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上海市杨浦区就业促进中心2016年度决算
保护视力色: 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色) 上海市人力资源和社会保障局 2017年09月05日 【字体:

  第一部分    上海市杨浦区就业促进中心概况 


    一、主要职能

 

  (一)提供公共就业服务,职业介绍,组建专职的职业指导员队伍,开展有针对性、个性化的职业指导,职业培训;

 

  (二)管理本区域的失业保险工作;

 

  (三)组织开展开业指导服务;

 

  (四)组织开展本区域劳动力和外劳力资源管理;

 

  (五)公益性人事人才服务,负责本区域就业困难人员的就业保障工作、就业困难人员认定和个人信息动态维护;就业服务政策的咨询和宣传,就业援助员队伍管理;

 

  (六)负责街道(镇)劳动保障工作业务指导等业务工作。

 

  二、机构设置

 

  根据上述职责,上海市杨浦区就业促进中心设10个内设机构和4个分支机构,内设机构包括:办公室、财务资产部、职业介绍管理部、人力资源管理部、开业指导就业援助部、失业保险管理部、外来人员就业管理部、公共人事服务部、培训考务部、职业培训管理鉴定部。4个分支机构分别是:江浦分中心、五角场分中心、敦化分中心、鞍山分中心。

  

  第二部分    上海市杨浦区就业促进中心2016年度决算表

  

  2016年度收入支出决算总表

  

  单位:万元

  收入

  支出

  项目

 决算数

  项目

 决算数

  一、财政拨款收入

   2,961.21

  一、一般公共服务支出

   

   其中:政府性基金预算财政拨款

   

  二、外交支出

   

  二、上级补助收入

   

  三、国防支出

   

  三、事业收入

   

  四、公共安全支出

   

  四、经营收入

   

  五、教育支出

   

  五、附属单位上缴收入

   

  六、科学技术支出

   

  六、其他收入

   11.86

  七、文化体育与传媒支出

   

   

   

  八、社会保障和就业支出

   2,732.74

   

   

  九、医疗卫生与计划生育支出

   194.32

   

   

  十、节能环保支出

   

   

   

  十一、城乡社区支出

   

   

   

  十二、农林水支出

   

   

   

  十三、交通运输支出

   

   

   

  十四、资源勘探信息等支出

   

   

   

  十五、商业服务业等支出

   

   

   

  十六、金融支出

   

   

   

  十七、援助其他地区支出

   

   

   

  十八、国土海洋气象等支出

   

   

   

  十九、住房保障支出

  100.84

   

   

  二十、粮油物资储备支出

   

   

   

  二十一、其他支出

   

  本年收入合计

   2,973.07

  本年支出合计

  3,027.9

  用事业基金弥补收支差额

   

  结余分配

   

  年初结转和结余

   268.24

  年末结转和结余

   213.41

  总计

   3,241.31

  总计

  3,241.31

  

  2016年度收入决算表

  

  单位:万元

   

  项目

本年收入合计

财政拨款收入

  上级补助收入

  事业收入

  经营收入

  附属单位上缴收入

  其他收入

   

  功能分类科目编码

  科目名称

  行号

  

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

   

   

   

    

  2,973.07

  2,961.21

   

   

   

   

  11.86

  2

  208

   

   

  社会保障和就业支出

  2,677.91

  2,666.04

   

   

   

   

  11.86

  3

  208

  01

   

  人力资源和社会保障管理事务

  2,194.95

  2,183.08

   

   

   

   

  11.86

  4

  208

  01

  11

  公共就业服务和职业技能鉴定机构

  2,194.95

  2,183.08

   

   

   

   

  11.86

  5

  208

  05

   

  行政事业单位离退休

  482.96

  482.96

   

   

   

   

   

  6

  208

  05

  05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  272.40

  272.40

   

   

   

   

   

  7

  208

  05

  06

  机关事业单位职业年金缴费支出

  208.61

  208.61

   

   

   

   

   

  8

  208

  05

  99

  其他行政事业单位离退休支出

  1.96

  1.96

   

   

   

   

   

  9

  210

   

   

  医疗卫生与计划生育支出

  194.32

  194.32

   

   

   

   

   

  10

  210

  05

   

  医疗保障

  194.32

  194.32

   

   

   

   

   

  11

  210

  05

  02

  事业单位医疗

  194.32

  194.32

   

   

   

   

   

  12

  221

   

   

  住房保障支出

  100.84

  100.84

   

   

   

   

   

  13

  221

  02

   

  住房改革支出

  100.84

  100.84

   

   

   

   

   

  14

  221

  02

  01

  住房公积金

  100.84

  100.84

   

   

   

   

   

 
2016年度支出决算表
 
单位:万元

   

  项目

本年支出合计

基本支出

项目

支出

  上缴上级支出

  经营支出

  对附属单位补助支出

   

  功能分类科目编码

  科目名称

   

  行号

  

  

  

  合计

   

   

   

   

   

   

  1

   

   

   

    

  3,027.90

  2,948.21

  79.69

   

   

   

  2

  208

   

   

  社会保障和就业支出

  2,732.74

  2,653.05

  79.69

   

   

   

  3

  208

  01

   

  人力资源和社会保障管理事务

  2,249.78

  2,172.05

  77.73

   

   

   

  4

  208

  01

  11

  公共就业服务和职业技能鉴定机构

  2,249.78

  2,172.05

  77.73

   

   

   

  5

  208

  05

   

  行政事业单位离退休

  482.96

  481.00

  1.96

   

   

   

  6

  208

  05

  05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  272.40

  272.40

   

   

   

   

  7

  208

  05

  06

  机关事业单位职业年金缴费支出

  208.61

  208.61

   

   

   

   

  8

  208

  05

  99

  其他行政事业单位离退休支出

  1.96

   

  1.96

   

   

   

  9

  210

   

   

  医疗卫生与计划生育支出

  194.32

  194.32

   

   

   

   

  10

  210

  05

   

  医疗保障

  194.32

  194.32

   

   

   

   

  11

  210

  05

  02

  事业单位医疗

  194.32

  194.32

   

   

   

   

  12

  221

   

   

  住房保障支出

  100.84

  100.84

   

   

   

   

  13

  221

  02

   

  住房改革支出

  100.84

  100.84

   

   

   

   

  14

  221

  02

  01

  住房公积金

  100.84

  100.84

   

   

   

   

 
2016年度财政拨款收入支出决算总表
 
单位:万元

  收入决算数

  支出决算数

  项目

  决算数

  项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

  一、一般公共预算财政拨款

  2,961.21

  一、一般公共服务支出

   

   

   

  二、政府性基金预算财政拨款

   

  二、外交支出

   

   

   

   

   

  三、国防支出

   

   

   

   

   

  四、公共安全支出

   

   

   

   

   

  五、教育支出

   

   

   

   

   

  六、科学技术支出

   

   

   

   

   

  七、文化体育与传媒支出

   

   

   

   

   

  八、社会保障和就业支出

  2,666.04

  2,666.04

   

   

   

  九、医疗卫生与计划生育支出

  194.32

  194.32

   

   

   

  十、节能环保支出

   

   

   

   

   

  十一、城乡社区支出

   

   

   

   

   

  十二、农林水支出

   

   

   

   

   

  十三、交通运输支出

   

   

   

   

   

  十四、资源勘探信息等支出

   

   

   

   

   

  十五、商业服务业等支出

   

      

   

   

   

  十六、金融支出

   

   

   

   

   

  十七、援助其他地区支出

   

   

   

   

   

  十八、国土海洋气象等支出

   

   

   

   

   

  十九、住房保障支出

  100.84

  100.84

   

   

   

  二十、粮油物资储备支出

   

   

   

   

   

  二十一、其他支出

   

   

   

  本年收入合计

  2,961.21

  本年支出合计

  2,961.21

  2,961.21

   

  年初财政拨款结转和结余

  0

  年末财政拨款结转和结余

  0

   0

   

       一般公共预算财政拨款

  0

   

   

   

   

       政府性基金预算财政拨款

   

   

   

   

   

  总计

  2,961.21

  总计

  2,961.21

  2,961.21

   

 
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
 
单位:万元

   

  项目

  一般公共预算财政拨款支出决算数

   

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目

支出

   

  行号

  

  

  

   

   

   

   

  1

   

   

   

    

  2,961.21

  2,889.70

  71.51

  2

  208

   

   

  社会保障和就业支出

  2,666.04

  2,594.54

  71.51

  3

  208

  01

   

  人力资源和社会保障管理事务

  2,183.08

  2,113.54

  69.55

  4

  208

  01

  11

  公共就业服务和职业技能鉴定机构

  2,183.08

  2,113.54

  69.55

  5

  208

  05

   

  行政事业单位离退休

  482.96

  481.00

  1.96

  6

  208

  05

  05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  272.40

  272.40

   

  7

  208

  05

  06

  机关事业单位职业年金缴费支出

  208.61

  208.61

   

  8

  208

  05

  99

  其他行政事业单位离退休支出

  1.96

   

  1.96

  9

  210

   

   

  医疗卫生与计划生育支出

  194.32

  194.32

   

  10

  210

  05

   

  医疗保障

  194.32

  194.32

   

  11

  210

  05

  02

  事业单位医疗

  194.32

  194.32

   

  12

  221

   

   

  住房保障支出

  100.84

  100.84

   

  13

  221

  02

   

  住房改革支出

  100.84

  100.84

   

  14

  221

  02

  01

  住房公积金

  100.84

  100.84

   

 
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
单位:万元

  项目

  一般公共预算财政拨款

  基本支出决算数

  经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

  

  

  301

   

  工资福利支出

  2,461.96

  2,461.96

   

  301

  01

    基本工资

  331.04

  331.04

   

  301

  02

    津贴补贴

  62.71

  62.71

   

  301

  03

    奖金

   

   

   

  301

  04

    其他社会保障缴费

  278.12

  278.12

   

  301

  06

    伙食补助费

   

   

   

  301

  07

    绩效工资

  1,264.08

  1,264.08

   

  301

  08

    机关事业单位基本养老保险缴费

  272.4

   272.4

   

  301

  09

    职业年金缴费

  208.61

   208.61

   

  301

  99

    其他工资福利支出

  45.02

  45.02

   

  302

   

  商品和服务支出

  319.54

   

  319.54

  302

  01

    办公费

  26.59

   

  26.59

  302

  02

    印刷费

  5.03

   

   5.03

  302

  03

    咨询费

  3.34

   

  3.34

  302

  04

    手续费

  0.24

   

  0.24

  302

  05

    水费

  7.21

   

  7.21

  302

  06

    电费

  22.18

   

  22.18

  302

  07

    邮电费

  19.09

   

   19.09

  302

  08

    取暖费

   

   

   

  302

  09

    物业管理费

  74.66

   

  74.66

  302

  11

    差旅费

  2.75

   

  2.75

  302

  12

    因公出国(境)费用

   

   

   

  302

  13

    维修(护)费

  27.08

   

   27.08

  302

  14

    租赁费

  7.89

   

  7.89

  302

  15

    会议费

  0.99

   

  0.99

  302

  16

    培训费

  9.81

   

  9.81

  302

  17

    公务接待费

  0.44

   

  0.44

  302

  18

    专用材料费

   

   

   

  302

  24

    被装购置费

   

   

   

  302

  25

    专用燃料费

   

   

   

  302

  26

    劳务费

  28

   

   28

  302

  27

    委托业务费

   

   

   

  302

  28

    工会经费

  24.6

   

  24.6

  302

  29

    福利费

  43.7

   

  43.7

  302

  31

    公务用车运行维护费

   

   

   

  302

  39

    其他交通费用

   

   

   

  302

  40

    税金及附加费用

   

   

   

  302

  99

    其他商品和服务支出

  15.93

   

  15.93

  303

   

  对个人和家庭的补助

  103.83

  103.83

   

  303

  01

    离休费

   

   

   

  303

  02

    退休费

   

   

   

  303

  03

    退职(役)费

   

   

   

  303

  04

    抚恤金

   

   

   

  303

  05

    生活补助

   

   

   

  303

  07

    医疗费

   

   

   

  303

  08

    助学金

   

   

   

  303

  09

    奖励金

  2.18

  2.18

   

  303

  11

    住房公积金

  100.84

  100.84

   

  303

  12

    提租补贴

   

   

   

  303

  13

    购房补贴

   

   

   

  303

  99

    其他对个人和家庭的补助支出

  0.82

  0.82

   

  310

   

  其他资本性支出

  4.36

   

  4.36

  310

  02

    办公设备购置

  4.36

   

  4.36

  310

  03

    专用设备购置

   

   

   

  310

  07

    信息网络及软件购置更新

   

   

   

  310

  13

    公务用车购置

   

   

   

  310

  19

    其他交通工具购置

   

   

   

  310

  99

    其他资本性支出

   

   

   

  合计

  2,889.7

  2,565.8

  323.9

  

  2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

  

  单位:万元

  一般公共预算财政拨款“三公”经费

  机关运行  经费决算数

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

公务接待费

  小计

公务用车购置费

公务用车运行费

  预算数

  决算数

  预算数

  决算数

  预算数

  决算数

  预算数

  决算数

  预算数

  决算数

  预算数

  决算数

   

  2.7

  0.44

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.7

  0.44

 
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
 
单位:万元

   

  项目

  政府性基金预算财政拨款支出决算数

   

  功能分类科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

   

  行号

  

  

  

   

   

   

   

  注:上海市杨浦区就业促进中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

  第三部分  上海市杨浦区就业促进中心2016年度决算情况说明


    一、关于上海市杨浦区就业促进中心2016年度收入支出总体情况说明

  上海市杨浦区就业促进中心2016年度收入总计为3,241.31万元、支出总计为3,241.31万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加310.07万元。主要原因:行政事业单位职业年金缴费,绩效工资调整等因素。

  二、关于上海市杨浦区就业促进中心2016年度收入决算情况说明

  上海市杨浦区就业促进中心2016年度收入合计2,973.07万元,其中:财政拨款收入2,961.21万元,占99.60%;其他收入11.86万元,占0.40%。

  三、关于上海市杨浦区就业促进中心2016年度支出决算情况说明

  上海市杨浦区就业促进中心2016年度支出合计3,027.90万元,其中:基本支出2,948.21万元,占97.37%;项目支出79.69万元,占2.63%。

  四、关于上海市杨浦区就业促进中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

  上海市杨浦区就业促进中心2016年度财政拨款收支总决算2,961.21万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加363.53万元,增长12.28%。主要原因:行政事业单位职业年金缴费,绩效工资调整等因素。

  五、关于上海市杨浦区就业促进中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

  上海市杨浦区就业促进中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2,961.21万元,占本年支出合计的97.80%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加363.53万元,增长12.28%。主要原因:行政事业单位职业年金缴费,绩效工资调整等因素。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  上海市杨浦区就业促进中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2,961.21万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)2,666.04万元,占90.03%;医疗卫生与计划生育支出(类)194.32万元,占6.56%;住房保障支出(类)100.84万元,占3.41%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  上海市杨浦区就业促进中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,711.30万元,支出决算为2,961.21万元,完成年初预算的109.22%。决算数大于预算数的主要原因:行政事业单位职业年金缴费,绩效工资调整等因素。

  其中:

  1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)2,183.08万元。主要用于:本单位公共就业服务方面的支出。年初预算为2,366.74万元,支出决算为2,183.08万元,完成年初预算的92.24%。决算数小于预算数的主要原因:因机关事业单位养老保险制度改革科目调整等因素。

  2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)272.4万元。主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。年初无预算,支出决算为272.4万元,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险制度改革,增设单位基本养老保险缴费支出科目。

  3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)208.61万元。主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。年初无预算,支出决算为208.61万元,决算数大于预算数的主要原因:因机关事业单位养老保险制度改革,增加单位职业年金缴费支出。

  4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)1.96万元。主要用于其他离退休方面的支出。年初预算为1.96万元,支出决算为1.96万元,完成年初预算100%。

  5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)194.32万元。主要用于缴纳职工医疗保险。年初预算为233.59万元,支出决算为194.32万元,完成年初预算的83.19%。决算数小于预算数的主要原因是社会保险缴交制度改革,事业单位医疗保险缴费下降等减少支出。

  6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)100.84万元,主要用于缴纳职工公积金。年初预算为109.01万元,支出决算为100.84万元,完成年初预算的92.5%。决算数小于预算数的主要原因:因公积金调整。

  六、关于上海市杨浦区就业促进中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  上海市杨浦区就业促进中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,889.70万元,包括人员经费2,565.80万元,公用经费323.90万元。基本支出中:

  1、工资福利支出2,461.96万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

  2、商品和服务支出319.54万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

  3、对个人和家庭补助103.83万元,主要用于奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  4、其他资本性支出4.36 万元,主要用于办公设备购置。

  七、关于上海市杨浦区就业促进中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  上海市杨浦区就业促进中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.70万元,支出决算为0.44万元,完成预算的16.30%,其中:无因公出国(境)费决算;无公务用车购置及运行维护费支出决算;公务接待费支出决算为0.44万元,完成预算的16.30%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少1.74万元,降低64.44%,其中:无因公出国(境)费支出决算;无公务用车购置及运行维护费支出决算;公务接待费支出决算减少1.74万元,降低64.44%。公务接待费支出减少的主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出决算;无公务用车购置及运行维护费支出决算;公务接待费支出决算0.44万元,占100%。具体情况如下:

  1、无因公出国(境)费支出。

  2、无公务用车购置及运行维护费支出。

  3、公务接待费支出0.44万元。其中:

  国内公务接待支出0.44万(无外宾接待支出)。主要用于安排接待工作交流等执行公务或开展业务所需误餐费等支出。2016年公务接待3批次、累计140人次。

  八、关于上海市杨浦区就业促进中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  上海市杨浦区就业促进中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

  九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

  上海市杨浦区就业促进中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2016年度上海市杨浦区就业促进中心无机关运行经费支出。

  (二)政府采购支出情况。

  2016年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)88.58万元,其中:货物采购金额15.10万元、服务采购金额73.48万元。

  2016年度本单位无面向中小企业预留政府采购项目预算,无面向小微企业预留政府采购项目预算。在面向中小企业预留的政府采购项目中,无由中小企业供应商中标或成交的,在其他政府采购项目中,无由中小企业供应商中标或成交的。

  (三)国有资产占用情况。

  截至2016年12月31日,上海市杨浦区就业促进中心无车辆。无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。

  (四)预算绩效管理情况。

  上海市杨浦区就业促进中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况主要是执行上级预算绩效管理制度;工作机制建设情况主要是根据要求编制绩效目标、做好绩效评价、绩效跟踪工作,落实评价结果整改,将预算编制、预算调整、政府采购、资产管理等要求与项目绩效管理有机结合。绩效评价开展情况:2016年度本单位无绩效评价项目。

  第四部分    名词解释

  上海市杨浦区就业促进中心2016年度决算无名词解释。

 
 
        
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