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上海市虹口区就业促进中心2016年度决算
保护视力色: 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色) 上海市人力资源和社会保障局 2017年09月06日 【字体:

  第一部分  上海市虹口区就业促进中心概况

 

  一、主要职能

 

  (一)承担政府各项促进就业政策的执行落实;为劳动者和用人单位提供公共就业服务,帮助各类就业困难群体实现再就业;收集和发布岗位需求信息,组织招聘洽谈会;开展就业援助,指导人员参加职业技能培训和职业见习。

 

  (二)开展创业指导服务;落实扶持创业优惠政策的受理、审核、数据处理和维护;提供开业能力测试。

 

  (三)承担区域劳动力资源状况调查和劳动力资源统计分析;开展就业失业登记;办理企业招、退工登记备案和辖区内失业登记和未登记人员档案管理;建设本区统一的流动人员人事档案管理平台和设施。

 

  (四)管理本辖区失业保险基金的使用;失业保险金申领和促进就业项目补贴的审核、发放工作。

 

  (五)承担外来从业人员就业管理服务工作;为用人单位与来沪人员提供招聘信息发布,查询,提供招聘岗位推荐;外来从业人员就业备案登记。

 

  二、机构设置

 

  根据上述职责,上海市虹口区就业促进中心设12个内设机构,包括:办公室、信息技术管理科、组织人事科、财务科、劳动力资源管理科、档案管理科、失业保险管理科、失业保险基金结算科、职业介绍中心、社区就业服务指导科、开业指导服务中心、创业组织服务科。

  第二部分    上海市虹口区就业促进中心2016年度决算表

  

  2016年度收入支出决算总表

  

  单位:万元

  收入

  支出

项目

决算数

  项目

决算数

  一、财政拨款收入

   2,040.02

  一、一般公共服务支出

   

    其中:政府性基金预算财政拨款

   

  二、外交支出

   

  二、上级补助收入

   

  三、国防支出

   

  三、事业收入

   

  四、公共安全支出

   

  四、经营收入

   

  五、教育支出

   

  五、附属单位上缴收入

   

  六、科学技术支出

   

  六、其他收入

   205.94

  七、文化体育与传媒支出

   

   

   

  八、社会保障和就业支出

   2,075.6

   

   

  九、医疗卫生与计划生育支出

   117.53

   

   

  十、节能环保支出

   

   

   

  十一、城乡社区支出

   

   

   

  十二、农林水支出

   

   

   

  十三、交通运输支出

   

   

   

  十四、资源勘探信息等支出

   

   

   

  十五、商业服务业等支出

   

   

   

  十六、金融支出

   

   

   

  十七、援助其他地区支出

   

   

   

  十八、国土海洋气象等支出

   

   

   

  十九、住房保障支出

  58

   

   

  二十、粮油物资储备支出

   

   

   

  二十一、其他支出

   

  本年收入合计

   2,245.95

  本年支出合计

  2,251.13

  用事业基金弥补收支差额

  99.08

  结余分配

   

  年初结转和结余

   35.34

  年末结转和结余

   129.24

  总计

   2,380.37

  总计

  2,380.37

  

  2016年度收入决算表

  

  单位:万元

  项目

本年收入合计

财政拨款收入

  上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他

收入

  功能分类
科目编码

  科目名称

  

  

  

  合计

  2,245.95

  2,040.02

   

   

   

   

  205.94

  208

   

   

  社会保障和就业支出

  2,060.68

  1,854.75

   

   

   

   

  205.94

  208

  01

   

  人力资源和社会保障管理事务

  1,767.05

  1,561.12

   

   

   

   

  205.94

  208

  01

  11

  公共就业服务和职业技能鉴定机构

  1,767.05

  1,561.12

   

   

   

   

  205.94

  208

  05

   

  行政事业单位离退休

  293.63

  293.63

   

   

   

   

   

  208

  05

  05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  162.34

  162.34

   

   

   

   

   

  208

  05

  06

  机关事业单位职业年金缴费支出

  129.57

  129.57

   

   

   

   

   

  208

  05

  99

  其他行政事业单位离退休支出

  1.72

  1.72

   

   

   

   

   

  210

   

   

  医疗卫生与计划生育支出

  127.27

  127.27

   

   

   

   

   

  210

  05

   

  医疗保障

  127.27

  127.27

   

   

   

   

   

  210

  05

  02

  事业单位医疗

  127.27

  127.27

   

   

   

   

   

  221

   

   

  住房保障支出

  58.00

  58.00

   

   

   

   

   

  221

  02

   

  住房改革支出

  58.00

  58.00

   

   

   

   

   

  221

  02

  01

  住房公积金

  58.00

  58.00

   

   

   

   

   

 
2016年度支出决算表
 
单位:万元

  项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

  功能分类
科目编码

  科目名称

  

  

  

  合计

  2,251.13

  1,975.45

  275.68

   

   

   

  208

   

   

  社会保障和就业支出

  2,075.60

  1,799.92

  275.68

   

   

   

  208

  01

   

  人力资源和社会保障管理事务

  1,781.97

  1,508.01

  273.96

   

   

   

  208

  01

  11

  公共就业服务和职业技能鉴定机构

  1,781.97

  1,508.01

  273.96

   

   

   

  208

  05

   

  行政事业单位离退休

  293.63

  291.91

  1.72

   

   

   

  208

  05

  05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  162.34

  162.34

   

   

   

   

  208

  05

  06

  机关事业单位职业年金缴费支出

  129.57

  129.57

   

   

   

   

  208

  05

  99

  其他行政事业单位离退休支出

  1.72

   

  1.72

   

   

   

  210

   

   

  医疗卫生与计划生育支出

  117.53

  117.53

   

   

   

   

  210

  05

   

  医疗保障

  117.53

  117.53

   

   

   

   

  210

  05

  02

  事业单位医疗

  117.53

  117.53

   

   

   

   

  221

   

   

  住房保障支出

  58.00

  58.00

   

   

   

   

  221

  02

   

  住房改革支出

  58.00

  58.00

   

   

   

   

  221

  02

  01

  住房公积金

  58.00

  58.00

   

   

   

   

  

  2016年度财政拨款收入支出决算总表

  

  单位:万元

  收入决算数

  支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

  一、一般公共预算财政拨款

  2,040.02 

  一、一般公共服务支出

   

   

   

  二、政府性基金预算财政拨款

   

  二、外交支出

   

   

   

   

   

  三、国防支出

   

   

   

   

   

  四、公共安全支出

   

   

   

   

   

  五、教育支出

   

   

   

   

   

  六、科学技术支出

   

   

   

   

   

  七、文化体育与传媒支出

   

   

   

   

   

  八、社会保障和就业支出

   1,827.87

  1,827.87

   

   

   

  九、医疗卫生与计划生育支出

  117.53

  117.53

   

   

   

  十、节能环保支出

   

   

   

   

   

  十一、城乡社区支出

   

   

   

   

   

  十二、农林水支出

   

   

   

   

   

  十三、交通运输支出

   

   

   

   

   

  十四、资源勘探信息等支出

   

   

   

   

   

  十五、商业服务业等支出

   

   

   

   

   

  十六、金融支出

   

   

   

   

   

  十七、援助其他地区支出

   

   

   

   

   

  十八、国土海洋气象等支出

   

   

   

   

   

  十九、住房保障支出

  58

  58

   

   

   

  二十、粮油物资储备支出

   

   

   

   

   

  二十一、其他支出

   

   

   

  本年收入合计

  2,040.02

  本年支出合计

   2,003.4

  2,003.4

   

  年初财政拨款结转和结余

   

  年末财政拨款结转和结余

  36.62

   36.62

   

        一般公共预算财政拨款

   

   

   

   

   

        政府性基金预算财政拨款

   

   

   

   

   

  总计

  2,040.02

  总计

  2,040.02

  2,040.02

   

 
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
 
单位:万元

  项目

  一般公共预算财政拨款支出决算数

  功能分类

  科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

  

  

  

  208

   

   

  社会保障和就业支出

  1,827.87

  1,799.92

  27.95

  208

  01

   

  人力资源和社会保障管理事务

  1,534.24

  1,508.01

  26.23

  208

  01

  11

  公共就业服务和职业技能鉴定机构

  1,534.24

  1,508.01

  26.23

  208

  05

   

  行政事业单位离退休

  293.63

  291.91

  1.72

  208

  05

  05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  162.34

  162.34

   

  208

  05

  06

  机关事业单位职业年金缴费支出

  129.57

  129.57

   

  208

  05

  99

  其他行政事业单位离退休支出

  1.72

   

  1.72

  210

   

   

  医疗卫生与计划生育支出

  117.53

  117.53

   

  210

  05

   

  医疗保障

  117.53

  117.53

   

  210

  05

  02

  事业单位医疗

  117.53

  117.53

   

  221

   

   

  住房保障支出

  58.00

  58.00

   

  221

  02

   

  住房改革支出

  58.00

  58.00

   

  221

  02

  01

  住房公积金

  58.00

  58.00

   

  合计

  2,003.40

  1,975.45

  27.95

 
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
单位:万元

  项目

  一般公共预算财政拨款

  基本支出决算数

  经济分类

  科目编码

  科目名称

合计

人员经费

公用经费

  

  

  301

   

  工资福利支出

  1,592.23

  1,592.23

   

  301

  01

    基本工资

  208.2

  208.2

   

  301

  02

    津贴补贴

  38.45

  38.45

   

  301

  03

    奖金

   

   

   

  301

  04

    其他社会保障缴费

  136.46

  136.46

   

  301

  06

    伙食补助费

   

   

   

  301

  07

    绩效工资

  793.65

  793.65

   

  301

  08

  机关事业单位基本养老保险缴费

  162.34

   162.34

   

  301

  09

  职业年金缴费

  129.57

   129.57

   

  301

  99

    其他工资福利支出

  123.56

  123.56

   

  302

   

  商品和服务支出

  293.59

   

  293.59

  302

  01

    办公费

  22.36

   

  22.36

  302

  02

    印刷费

  4.14

   

   4.14

  302

  03

    咨询费

  9.86

   

  9.86

  302

  04

    手续费

  0.35

   

  0.35

  302

  05

    水费

  1.65

   

  1.65

  302

  06

    电费

  18.83

   

  18.83

  302

  07

    邮电费

  7.83

   

   7.83

  302

  08

    取暖费

   

   

   

  302

  09

    物业管理费

  74.89

   

  74.89

  302

  11

    差旅费

  1.14

   

  1.14

  302

  12

    因公出国(境)费用

   

   

   

  302

  13

    维修(护)费

  37.77

   

   37.77

  302

  14

    租赁费

  4.09

   

  4.09

  302

  15

    会议费

   

   

   

  302

  16

    培训费

  0.52

   

  0.52

  302

  17

    公务接待费

  0.34

   

  0.34

  302

  18

    专用材料费

   

   

   

  302

  24

    被装购置费

   

   

   

  302

  25

    专用燃料费

   

   

   

  302

  26

    劳务费

  1.01

   

   1.01

  302

  27

    委托业务费

   

   

   

  302

  28

    工会经费

  17.95

   

  17.95

  302

  29

    福利费

  23.98

   

  23.98

  302

  31

    公务用车运行维护费

   

   

   

  302

  39

    其他交通费用

   

   

   

  302

  40

    税金及附加费用

   

   

   

  302

  99

    其他商品和服务支出

  66.87

   

  66.87

  303

   

  对个人和家庭的补助

  59.55

  59.55

   

   

  303

  01

    离休费

   

   

   

  303

  02

    退休费

   

   

   

  303

  03

    退职(役)费

   

   

   

  303

  04

    抚恤金

   

   

   

  303

  05

    生活补助

   

   

   

  303

  07

    医疗费

   

   

   

  303

  08

    助学金

   

   

   

  303

  09

    奖励金

  1.02

  1.02

   

  303

  11

    住房公积金

  58

  58

   

  303

  12

    提租补贴

   

   

   

  303

  13

    购房补贴

   

   

   

  303

  99

    其他对个人和家庭的补助支出

  0.53

  0.53

   

  310

   

  其他资本性支出

  30.09

   

  30.09

  310

  02

    办公设备购置

  30.09

   

  30.09

  310

  03

    专用设备购置

   

   

   

  310

  07

    信息网络及软件购置更新

   

   

   

  310

  13

    公务用车购置

   

   

   

  310

  19

    其他交通工具购置

   

   

   

  310

  99

    其他资本性支出

   

   

   

  合计

  1,975.45

  1,651.77

  323.68

 
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
 
单位:万元

  一般公共预算财政拨款“三公”经费

  机关运行

经费决算数

  合计

因公出国

(境)费

  公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

  预算数

  决算数

  预算数

  决算数

  预算数

  决算数

  预算数

  决算数

  预算数

  决算数

  预算数

  决算数

   

  0.56

  0.34

   

   

   

   

   

   

   

   

  0.56

  0.34

 
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
 
单位:万元

  项目

  政府性基金预算财政拨款支出决算数

  功能分类

  科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

  

  

  

 

  注:上海市虹口区就业促进中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

  第三部分  上海市虹口区就业促进中心2016年度决算情况说明

  一、关于上海市虹口区就业促进中心2016年度收入支出总体情况说明

  上海市虹口区就业促进中心2016年度收入总计为2,380.37万元、支出总计为2,380.37万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加486.56万元。主要原因:政策调整、事业单位职业年金缴费等因素。

  二、关于上海市虹口区就业促进中心2016年度收入决算情况说明

  上海市虹口区就业促进中心2016年度收入合计2,245.95万元,其中:财政拨款收入2,040.02万元,占90.83%;其他收入205.94万元,占9.17%。

  三、关于上海市虹口区就业促进中心2016年度支出决算情况说明

  上海市虹口区就业促进中心2016年度支出合计2,251.13万元,其中:基本支出1,975.45万元,占87.75%;项目支出275.68万元,占12.25%。

  四、关于上海市虹口区就业促进中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

  上海市虹口区就业促进中心2016年度财政拨款收支总决算2,040.02万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加443.67万元,增长27.79%。主要原因:政策调整、事业单位职业年金缴费等因素。

  五、关于上海市虹口区就业促进中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

  上海市虹口区就业促进中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2,003.4万元,占本年支出合计的89%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加443.67万元,增长27.79%。主要原因:政策调整、事业单位职业年金缴费等因素。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  上海市虹口区就业促进中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2,003.4万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)1,827.87万元,占91.24%;医疗卫生与计划生育支出(类)117.53万元,占5.87%;住房保障支出(类)58万元,占2.89%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  上海市虹口区就业促进中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,776.6万元,支出决算为2,003.4万元,完成年初预算的112.77%。决算数大于预算数的主要原因:政策调整、事业单位职业年金缴费等因素。其中:

  1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)1,534.24万元。主要用于:本单位公共就业服务的支出。年初预算为1,578.55万元,支出决算为1,534.24万元,完成年初预算的97.19%。决算数小于预算数的主要原因:在职人员数有所减少、养老保险制度改革科目调整、公用经费节约使用等因素。

  2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)162.34万元。主要用于:本单位缴纳的基本养老保险。年初无预算,支出决算为162.34万元。决算数大于预算数的主要原因:
因机关事业单位养老保险制度改革科目调整,增设“机关事业单位养老保险缴费支出”科目。

  3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)129.57万元。主要用于:本单位缴纳的职业年金。年初无预算,支出决算为129.57万元。决算数大于预算数的主要原因:因机关事业单位养老保险制度改革,增加单位职业年金缴费支出。

  4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)1.72万元。主要用于:本单位其他离退休方面的支出。年初预算为1.72万元,支出决算为1.72万元,完成年初预算的100%。

  5、医疗卫生与计划生育支出((类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)117.53万元。主要用于:本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。年初预算为133.86万元,支出决算为117.53万元,完成年初预算的87.80%。决算数小于预算数的主要原因:因在职人员数有所减少、社会保险缴交制度改革,事业单位医疗保险缴费下降等因素。

  6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)58万元。主要用于:本单位缴纳的住房公积金。年初预算为62.47万元,支出决算为58万元,完成年初预算的92.84%。决算数小于预算数的主要原因:因在职人员数有所减少。

  六、关于上海市虹口区就业促进中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  上海市虹口区就业促进中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,975.45万元,包括人员经费1,651.77万元,公用经费323.68万元。基本支出中:

  1、工资福利支出1,592.23万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

  2、商品和服务支出323.68万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

  3、对个人和家庭补助 59.55万元,主要用于奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  4、其他资本性支出30.09万元,主要用于办公设备购置。

  七、关于上海市虹口区就业促进中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  上海市虹口区就业促进中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.56万元,支出决算为0.34万元,完成预算的60.71%,其中:无因公出国(境)费支出;无公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出决算为0.34万元,完成预算的60.71%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.09万元,增长36%,公务接待费支出增加的主要原因是实际工作需要。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;无公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出决算0.34万元。具体情况如下:

  1、无因公出国(境)费支出。

  2、无公务用车购置及运行维护费支出。

  3、公务接待费支出0.34万元。其中:

  国内公务接待支出0.34万。主要用于安排专项检查以及接待交流等执行公务或开展业务所需伙食费等支出。2016年公务接待5批次、累计70人次。

  八、关于上海市虹口区就业促进中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  上海市虹口区就业促进中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

  九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

  上海市虹口区就业促进中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2016年度上海市虹口区就业促进中心无机关运行经费支出。

  (二)政府采购支出情况。

  2016年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)99.98万元,其中:货物采购金额26.39万元、服务采购金额73.59万元。

  2016年度本单位无面向中小企业预留政府采购项目,无面向小微企业预留政府采购项目。在面向中小企业预留的政府采购项目中,无由中小企业供应商中标或成交的;在其他政府采购项目中,无由中小企业供应商中标或成交的。

  (三)国有资产占用情况。

  截至2016年12月31日,上海市虹口区就业促进中心无车辆。无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。

  (四)预算绩效管理情况。

  上海市虹口区就业促进中心2016年绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况主要是执行上级预算绩效管理制度;工作机制建设情况主要是根据要求编制绩效目标、做好绩效评价、绩效跟踪工作,落实评价结果整改,将预算编制、预算调整、政府采购、资产管理等要求与项目绩效管理有机结合。绩效评价开展情况:2016年度本单位无绩效评价项目。

  第四部分    名词解释

  上海市虹口区就业促进中心2016年度决算无名词解释。

 
 
        
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