收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1,548.14	一、一般公共服务支出
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入	2.75	七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	1,403.81
		九、医疗卫生与计划生育支出	97.56
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	43.87
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	1,550.89	本年支出合计	1,545.24
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	95.66	年末结转和结余	101.31
总计	1,646.55	总计	1,646.55

 

2016年度收入决算表

 

单位：万元

	项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码			科目名称
行号	类	款	项
1				合  计	1,550.89	1,548.14					2.75
2	208			社会保障和就业支出	1,409.46	1,406.71					2.75
3	208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,185.35	1,182.60					2.75
4	208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,185.35	1,182.60					2.75
5	208	05		行政事业单位离退休	224.11	224.11
6	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.08	130.08
7	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93.27	93.27
8	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.76	0.76
9	210			医疗卫生与计划生育支出	97.56	97.56
10	210	05		医疗保障	97.56	97.56
11	210	05	02	事业单位医疗	97.56	97.56
12	221			住房保障支出	43.87	43.87
13	221	02		住房改革支出	43.87	43.87
14	221	02	01	住房公积金	43.87	43.87

 

2016年度支出决算表

 

单位：万元

	项目				本年支出 合计	基本支出	项目 支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码			科目名称
行号	类	款	项	合计
1				合  计	1,545.24	1,529.81	15.43
2	208			社会保障和就业支出	1,403.81	1,388.38	15.43
3	208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,179.70	1,165.03	14.67
4	208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,179.70	1,165.03	14.67
5	208	05		行政事业单位离退休	224.11	223.35	0.76
6	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.08	130.08
7	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93.27	93.27
8	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.76		0.76
9	210			医疗卫生与计划生育支出	97.56	97.56
10	210	05		医疗保障	97.56	97.56
11	210	05	02	事业单位医疗	97.56	97.56
12	221			住房保障支出	43.87	43.87
13	221	02		住房改革支出	43.87	43.87
14	221	02	01	住房公积金	43.87	43.87

 

2016年度财政拨款收入支出决算总表

 

单位：万元

收入决算数		支出决算数
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,548.14	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	1,401.06	1,401.06
		九、医疗卫生与计划生育支出	97.56	97.56
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	43.87	43.87
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	1,548.14	本年支出合计	1,542.49	1,542.49
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	5.65	5.65
一般公共预算财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款
总计	1,548.14	总计	1,548.14	1,548.14

 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

 

单位：万元

	项目				一般公共预算财政拨款支出决算数
	功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项
1				合  计	1,542.49	1,527.06	15.43
2	208			社会保障和就业支出	1,401.06	1,385.63	15.43
3	208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,176.95	1,162.28	14.67
4	208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,176.95	1,162.28	14.67
5	208	05		行政事业单位离退休	224.11	223.35	0.76
6	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.08	130.08
7	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93.27	93.27
8	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.76		0.76
9	210			医疗卫生与计划生育支出	97.56	97.56
10	210	05		医疗保障	97.56	97.56
11	210	05	02	事业单位医疗	97.56	97.56
12	221			住房保障支出	43.87	43.87
13	221	02		住房改革支出	43.87	43.87
14	221	02	01	住房公积金	43.87	43.87

 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数
经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	1,216.02	1,216.02
301	01	基本工资	155.74	155.74
301	02	津贴补贴	30.42	30.42
301	03	奖金
301	04	其他社会保障缴费
301	06	伙食补助费
301	07	绩效工资	621.15	621.15
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	215.43	215.43
301	09	职业年金缴费	93.27	93.27
301	99	其他工资福利支出	100.01	100.01
302		商品和服务支出	255.91		255.91
302	01	办公费	15.57		15.57
302	02	印刷费	14.88		14.88
302	03	咨询费	0.3		0.3
302	04	手续费	0.27		0.27
302	05	水费	6.74		6.74
302	06	电费	27.48		27.48
302	07	邮电费	8.69		8.69
302	08	取暖费
302	09	物业管理费	64.82		64.82
302	11	差旅费	3.99		3.99
302	12	因公出国（境）费用
302	13	维修（护）费	14.95		14.95
302	14	租赁费	4.64		4.64
302	15	会议费	0.74		0.74
302	16	培训费	4.95		4.95
302	17	公务接待费	0.22		0.22
302	18	专用材料费
302	24	被装购置费
302	25	专用燃料费
302	26	劳务费	42.01		42.01
302	27	委托业务费
302	28	工会经费	13		13
302	29	福利费	17.55		17.55
302	31	公务用车运行维护费
302	39	其他交通费用
302	40	税金及附加费用
302	99	其他商品和服务支出	15.12		15.12
303		对个人和家庭的补助	45.48	45.48
303	01	离休费
303	02	退休费
303	03	退职（役）费
303	04	抚恤金
303	05	生活补助
303	07	医疗费
303	08	助学金
303	09	奖励金	1.06	1.06
303	11	住房公积金	43.87	43.87
303	12	提租补贴
303	13	购房补贴
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.55	0.55
310		其他资本性支出	9.66		9.66
310	02	办公设备购置	9.66		9.66
310	03	专用设备购置
310	07	信息网络及软件购置更新
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	99	其他资本性支出
合计			1,527.06	1,261.5	265.57

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行经费决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.73

0.22

0.73

0.22

 

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

 

单位：万元

	项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数
	功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项

 

　　注：上海市青浦区就业促进中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

　　第三部分  上海市青浦区就业促进中心2016年度决算情况说明

     一、关于上海市青浦区就业促进中心2016年度收入支出总体情况说明

　　上海市青浦区就业促进中心2016年度收入总计为1646.55万元、支出总计为1646.55万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加297.04万元。主要原因：新增工作人员、因政策调整社保缴费及事业单位职业年金等。

　　二、关于上海市青浦区就业促进中心2016年度收入决算情况说明

　　上海市青浦区就业促进中心2016年度收入合计1550.89万元，其中：财政拨款收入1548.14万元，占99.82%；其他收入2.75万元，占0.18%。

　　三、关于上海市青浦区就业促进中心2016年度支出决算情况说明

　　上海市青浦区就业促进中心2016年度支出合计1545.24万元，其中：基本支出1529.81万元，占99%；项目支出15.43万元，占1%。

　　四、关于上海市青浦区就业促进中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

　　上海市青浦区就业促进中心2016年度财政拨款收支总决算1548.14万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加439.82万元，增长39.68%。主要原因：新增工作人员、因政策调整社保缴费及事业单位职业年金等。

　　五、关于上海市青浦区就业促进中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

　　上海市青浦区就业促进中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1542.49万元，占本年支出合计的99.82%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加435.92万元，增长39.39%。主要原因：新增工作人员、因政策调整社保缴费及事业单位职业年金等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　上海市青浦区就业促进中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1542.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1401.06万元，占90.83%；医疗卫生与计划生育支出（类）97.56万元，占6.32%；住房保障支出（类）43.87万元，占2.85%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　上海市青浦区就业促进中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1333.73万元，支出决算为1542.49万元，完成年初预算的115.65%。决算数大于预算数的主要原因：其中：新增工作人员、因政策调整社保缴费及事业单位职业年金等。其中：

　　1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）1176.95万元。主要用于：本单位公共就业服务方面的支出。年初预算为1189.88万元，支出决算为1176.95万元，完成年初预算的98.91%。决算数小于预算数的主要原因：因养老保险制度改革科目调整等因素。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）130.08万元。主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。年初无预算，支出决算为130.08万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险制度改革，增设单位基本养老保险缴费支出科目。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）93.27万元。主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。年初无预算，支出决算为93.27万元，决算数大于预算数的主要原因：因机关事业单位养老保险制度改革，增加单位职业年金缴费支出。

　　4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0.76万元。主要用于其他行政事业单位离退休方面的支出。年初预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算100%。

　　5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）97.56万元。主要用于缴纳职工医疗保险。年初预算为97.56万元，支出决算为97.56万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

　　6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.87万元，主要用于缴纳职工公积金。年初预算为45.53万元，支出决算为43.87万元，完成年初预算的96.35%。决算数小于预算数的主要原因：因公积金调整。

　　六、关于上海市青浦区就业促进中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　上海市青浦区就业促进中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1527.07万元，包括人员经费1261.5万元，公用经费265.57万元。基本支出中：

　　1、工资福利支出1216.02万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

　　2、商品和服务支出255.91万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　3、对个人和家庭的补助45.48万元，主要用于住房公积金、奖励金。

　　4、其他资本性支出9.66万元，主要用于办公设备购置。

　　七、关于上海市青浦区就业促进中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　上海市青浦区就业促进中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.73万元，支出决算为0.22万元，完成预算的30.14%，其中：公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的30.14%；无因公出国（境）费；无公务用车购置及运行维护费。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据国家和市、区关于厉行节约反对浪费的相关精神和要求，从严控制“三公”经费，按规定的标准和范围合理开支“三公”经费。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.3万元，降低57.69%，其中：公务接待费支出决算减少0.3万元，降低57.69%；无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出减少的主要原因是切实控制和降低公务接待数量，严格执行接待费开支标准。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.22万元，占100%； 无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出。具体情况如下：

　　1、无因公出国（境）费支出。

　　2、无公务用车购置及运行维护费支出。

　　3、公务接待费支出0.22万元。其中：

　　国内公务接待支出0.22万（无外宾接待支出）。主要用于安排专项检查及接待交流等执行公务或开展业务所需客饭费等支出，其中：接待批次4次、人次81人。

　　八、关于上海市青浦区就业促进中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　上海市青浦区就业促进中心单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

　　九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　上海市青浦区就业促进中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2016年度上海市青浦区就业促进中心无机关运行经费支出。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）82.55万元，其中：货物采购金额17.73万元、服务采购金额64.82万元。

　　2016年度本单位无面向中小企业预留政府采购项目预算金额，无面向小微企业预留政府采购项目预算金额。在面向中小企业预留的政府采购项目中，无由中小企业供应商中标或成交的，在其他政府采购项目中，无由中小企业供应商中标或成交的。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2016年12月31日，上海市青浦区就业促进中心有一般公务用车5辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　上海市青浦区就业促进中心单位2016年绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况主要是执行上级预算绩效管理制度；工作机制建设情况主要是根据要求编制绩效目标、做好绩效评价、绩效跟踪工作，落实评价结果整改，将预算编制、预算调整、政府采购、资产管理等要求与项目绩效管理有机结合。绩效评价开展情况：2016年度本单位无绩效评价项目。

　　第四部分 名词解释

　　上海市青浦区就业促进中心2016年度决算无名词解释。

　　第一部分 上海市青浦区就业促进中心概况 　　一、主要职能 　　组织开展本区职业介绍、职业指导、劳动力资源管理、创业指导、来沪人员就业管理、职业培训、职业见习、失业保险申领、专项就业补贴发放、就业政策的咨询和宣传、对街镇的业务指导和考核等各类公共就业服务工作。作为公共就业服务体系的主要组成部分之一，积极落实市、区各项就业政策，促进就业年龄段内，有就业愿望的人群充分就业，以“促进就业为目标”，紧密围绕本区经济发展需求，始终坚持服务至上的主旨，提供公益免费、严谨诚信、专业权威、人性便捷的公共就业服务。 　　二、机构设置 　　根据上述职责，上海市青浦区就业促进中心设9个内设机构，包括：办公室、财务科、失业保险科、创业指导科、劳动力资源管理科、职业培训指导科、计算机信息管理科、综合计划科、来沪人员（境外）就业管理科。下设3个分支机构，为：上海市青浦区职业介绍所、上海市青浦区就业促进中心淀山湖地区分中心、上海市青浦区就业促进中心西虹桥地区分中心。 　　第二部分 上海市青浦区就业促进中心2016年度决算表 　　 　　2016年度收入支出决算总表 　　 　　单位:万元 　　收入　　支出 项目决算数项目决算数 　　一、财政拨款收入　　 1,548.14　　一、一般公共服务支出　　 　　 其中：政府性基金预算财政拨款　　 　　二、外交支出　　 　　二、上级补助收入　　 　　三、国防支出　　 　　三、事业收入　　 　　四、公共安全支出　　 　　四、经营收入　　 　　五、教育支出　　 　　五、附属单位上缴收入　　 　　六、科学技术支出　　 　　六、其他收入　　 2.75　　七、文化体育与传媒支出　　 　　 　　 　　八、社会保障和就业支出　　 1,403.81 　　 　　 　　九、医疗卫生与计划生育支出　　 97.56 　　 　　 　　十、节能环保支出　　 　　 　　 　　十一、城乡社区支出　　 　　 　　 　　十二、农林水支出　　 　　 　　 　　十三、交通运输支出　　 　　 　　 　　十四、资源勘探信息等支出　　 　　 　　 　　十五、商业服务业等支出　　 　　 　　 　　十六、金融支出　　 　　 　　 　　十七、援助其他地区支出　　 　　 　　 　　十八、国土海洋气象等支出　　 　　 　　 　　十九、住房保障支出　　43.87 　　 　　 　　二十、粮油物资储备支出　　 　　 　　 　　二十一、其他支出　　 　　本年收入合计　　 1,550.89　　本年支出合计　　1,545.24 　　用事业基金弥补收支差额　　 　　结余分配　　 　　年初结转和结余　　 95.66　　年末结转和结余　　 101.31 　　总计　　 1,646.55　　总计　　1,646.55 2016年度收入决算表 单位：万元 　　 　　项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 　　 功能分类科目编码科目名称 　　行号　　类　　款　　项　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　1　　 　　 　　 　　合 计　　1,550.89　　1,548.14　　 　　 　　 　　 　　2.75 　　2　　208　　 　　 　　社会保障和就业支出　　1,409.46　　1,406.71　　 　　 　　 　　 　　2.75 　　3　　208　　01　　 　　人力资源和社会保障管理事务　　1,185.35　　1,182.60　　 　　 　　 　　 　　2.75 　　4　　208　　01　　11　　公共就业服务和职业技能鉴定机构　　1,185.35　　1,182.60　　 　　 　　 　　 　　2.75 　　5　　208　　05　　 　　行政事业单位离退休　　224.11　　224.11　　 　　 　　 　　 　　 　　6　　208　　05　　05　　机关事业单位基本养老保险缴费支出　　130.08　　130.08　　 　　 　　 　　 　　 　　7　　208　　05　　06　　机关事业单位职业年金缴费支出　　93.27　　93.27　　 　　 　　 　　 　　 　　8　　208　　05　　99　　其他行政事业单位离退休支出　　0.76　　0.76　　 　　 　　 　　 　　 　　9　　210　　 　　 　　医疗卫生与计划生育支出　　97.56　　97.56　　 　　 　　 　　 　　 　　10　　210　　05　　 　　医疗保障　　97.56　　97.56　　 　　 　　 　　 　　 　　11　　210　　05　　02　　事业单位医疗　　97.56　　97.56　　 　　 　　 　　 　　 　　12　　221　　 　　 　　住房保障支出　　43.87　　43.87　　 　　 　　 　　 　　 　　13　　221　　02　　 　　住房改革支出　　43.87　　43.87　　 　　 　　 　　 　　 　　14　　221　　02　　01　　住房公积金　　43.87　　43.87　　 　　 　　 　　 　　 2016年度支出决算表 单位：万元 　　 　　项目本年支出 合计基本支出项目 支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 　　 功能分类科目编码科目名称 　　 　　行号　　类　　款　　项　　合计　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　1　　 　　 　　 　　合 计　　1,545.24　　1,529.81　　15.43　　 　　 　　 　　2　　208　　 　　 　　社会保障和就业支出　　1,403.81　　1,388.38　　15.43　　 　　 　　 　　3　　208　　01　　 　　人力资源和社会保障管理事务　　1,179.70　　1,165.03　　14.67　　 　　 　　 　　4　　208　　01　　11　　公共就业服务和职业技能鉴定机构　　1,179.70　　1,165.03　　14.67　　 　　 　　 　　5　　208　　05　　 　　行政事业单位离退休　　224.11　　223.35　　0.76　　 　　 　　 　　6　　208　　05　　05　　机关事业单位基本养老保险缴费支出　　130.08　　130.08　　 　　 　　 　　 　　7　　208　　05　　06　　机关事业单位职业年金缴费支出　　93.27　　93.27　　 　　 　　 　　 　　8　　208　　05　　99　　其他行政事业单位离退休支出　　0.76　　 　　0.76　　 　　 　　 　　9　　210　　 　　 　　医疗卫生与计划生育支出　　97.56　　97.56　　 　　 　　 　　 　　10　　210　　05　　 　　医疗保障　　97.56　　97.56　　 　　 　　 　　 　　11　　210　　05　　02　　事业单位医疗　　97.56　　97.56　　 　　 　　 　　 　　12　　221　　 　　 　　住房保障支出　　43.87　　43.87　　 　　 　　 　　 　　13　　221　　02　　 　　住房改革支出　　43.87　　43.87　　 　　 　　 　　 　　14　　221　　02　　01　　住房公积金　　43.87　　43.87　　 　　 　　 　　 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 　　收入决算数　　支出决算数 项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款 　　一、一般公共预算财政拨款　　1,548.14 　　一、一般公共服务支出　　 　　 　　 　　二、政府性基金预算财政拨款　　 　　二、外交支出　　 　　 　　 　　 　　 　　三、国防支出　　 　　 　　 　　 　　 　　四、公共安全支出　　 　　 　　 　　 　　 　　五、教育支出　　 　　 　　 　　 　　 　　六、科学技术支出　　 　　 　　 　　 　　 　　七、文化体育与传媒支出　　 　　 　　 　　 　　 　　八、社会保障和就业支出　　 1,401.06　　1,401.06 　　 　　 　　 　　九、医疗卫生与计划生育支出　　97.56 　　97.56 　　 　　 　　 　　十、节能环保支出　　 　　 　　 　　 　　 　　十一、城乡社区支出　　 　　 　　 　　 　　 　　十二、农林水支出　　 　　 　　 　　 　　 　　十三、交通运输支出　　 　　 　　 　　 　　 　　十四、资源勘探信息等支出　　 　　 　　 　　 　　 　　十五、商业服务业等支出　　 　　 　　 　　 　　 　　十六、金融支出　　 　　 　　 　　 　　 　　十七、援助其他地区支出　　 　　 　　 　　 　　 　　十八、国土海洋气象等支出　　 　　 　　 　　 　　 　　十九、住房保障支出　　43.87 　　43.87 　　 　　 　　 　　二十、粮油物资储备支出　　 　　 　　 　　 　　 　　二十一、其他支出　　 　　 　　 　　本年收入合计　　1,548.14 　　本年支出合计　　 1,542.49　　1,542.49 　　 　　年初财政拨款结转和结余　　0 　　年末财政拨款结转和结余　　5.65 　　 5.65　　 　　一般公共预算财政拨款　　0 　　 　　 　　 　　 　　政府性基金预算财政拨款　　 　　 　　 　　 　　 　　总计　　1,548.14 　　总计　　1,548.14 　　1,548.14 　　 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 　　 　　项目一般公共预算财政拨款支出决算数 　　 功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出 　　 　　行号　　类　　款　　项　　 　　 　　 　　 　　1　　 　　 　　 　　合 计　　1,542.49　　1,527.06　　15.43 　　2　　208　　 　　 　　社会保障和就业支出　　1,401.06　　1,385.63　　15.43 　　3　　208　　01　　 　　人力资源和社会保障管理事务　　1,176.95　　1,162.28　　14.67 　　4　　208　　01　　11　　公共就业服务和职业技能鉴定机构　　1,176.95　　1,162.28　　14.67 　　5　　208　　05　　 　　行政事业单位离退休　　224.11　　223.35　　0.76 　　6　　208　　05　　05　　机关事业单位基本养老保险缴费支出　　130.08　　130.08　　 　　7　　208　　05　　06　　机关事业单位职业年金缴费支出　　93.27　　93.27　　 　　8　　208　　05　　99　　其他行政事业单位离退休支出　　0.76　　 　　0.76 　　9　　210　　 　　 　　医疗卫生与计划生育支出　　97.56　　97.56　　 　　10　　210　　05　　 　　医疗保障　　97.56　　97.56　　 　　11　　210　　05　　02　　事业单位医疗　　97.56　　97.56　　 　　12　　221　　 　　 　　住房保障支出　　43.87　　43.87　　 　　13　　221　　02　　 　　住房改革支出　　43.87　　43.87　　 　　14　　221　　02　　01　　住房公积金　　43.87　　43.87　　 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 　项目　　一般公共预算财政拨款基本支出决算数 经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费 　　类　　款 　　301　　 　　工资福利支出　　1,216.02 　　1,216.02 　　 　　301　　01　　 基本工资　　155.74　　155.74 　　 　　301　　02　　 津贴补贴　　30.42　　30.42 　　 　　301　　03　　 奖金　　 　　 　　 　　301　　04　　 其他社会保障缴费　　 　　 　　 　　301　　06　　 伙食补助费　　 　　 　　 　　301　　07　　 绩效工资　　621.15 　　621.15 　　 　　301　　08　　 机关事业单位基本养老保险缴费　　215.43 　　 215.43　　 　　301　　09　　 职业年金缴费　　93.27 　　 93.27　　 　　301　　99　　 其他工资福利支出　　100.01 　　100.01 　　 　　302　　 　　商品和服务支出　　255.91 　　 　　255.91 　　302　　01　　 办公费　　15.57 　　 　　15.57 　　302　　02　　 印刷费　　14.88 　　 　　 14.88 　　302　　03　　 咨询费　　0.3 　　 　　0.3 　　302　　04　　 手续费　　0.27 　　 　　0.27 　　302　　05　　 水费　　6.74 　　 　　6.74 　　302　　06　　 电费　　27.48 　　 　　27.48 　　302　　07　　 邮电费　　8.69 　　 　　 8.69 　　302　　08　　 取暖费　　 　　 　　 　　302　　09　　 物业管理费　　64.82 　　 　　64.82 　　302　　11　　 差旅费　　3.99 　　 　　3.99 　　302　　12　　 因公出国（境）费用 　　 　　 　　 　　302　　13　　 维修（护）费　　14.95 　　 　　 14.95 　　302　　14　　 租赁费　　4.64 　　 　　4.64 　　302　　15　　 会议费　　0.74 　　 　　0.74 　　302　　16　　 培训费　　4.95 　　 　　4.95 　　302　　17　　 公务接待费　　0.22 　　 　　0.22 　　302　　18　　 专用材料费　　 　　 　　 　　302　　24　　 被装购置费　　 　　 　　 　　302　　25　　 专用燃料费　　 　　 　　 　　302　　26　　 劳务费　　42.01 　　 　　 42.01 　　302　　27　　 委托业务费　　 　　 　　 　　302　　28　　 工会经费　　13 　　 　　13 　　302　　29　　 福利费　　17.55 　　 　　17.55 　　302　　31　　 公务用车运行维护费　　 　　 　　 　　302　　39　　 其他交通费用　　 　　 　　 　　302　　40　　 税金及附加费用　　 　　 　　 　　302　　99　　 其他商品和服务支出　　15.12 　　 　　15.12 　　303　　 　　对个人和家庭的补助　　45.48 　　45.48 　　 　　303　　01　　 离休费　　 　　 　　 　　303　　02　　 退休费　　 　　 　　 　　303　　03　　 退职（役）费　　 　　 　　 　　303　　04　　 抚恤金　　 　　 　　 　　303　　05　　 生活补助　　 　　 　　 　　303　　07　　 医疗费　　 　　 　　 　　303　　08　　 助学金　　 　　 　　 　　303　　09　　 奖励金　　1.06 　　1.06 　　 　　303　　11　　 住房公积金　　43.87 　　43.87 　　 　　303　　12　　 提租补贴　　 　　 　　 　　303　　13　　 购房补贴　　 　　 　　 　　303　　99　　 其他对个人和家庭的补助支出　　0.55 　　0.55 　　 　　310　　 　　其他资本性支出　　9.66 　　 　　9.66 　　310　　02　　 办公设备购置　　9.66 　　 　　9.66 　　310　　03　　 专用设备购置　　 　　 　　 　　310　　07　　 信息网络及软件购置更新　　 　　 　　 　　310　　13　　 公务用车购置　　 　　 　　 　　310　　19　　 其他交通工具购置　　 　　 　　 　　310　　99　　 其他资本性支出　　 　　 　　 　　合计　　1,527.06 　　1,261.5　　265.57 　　 　　2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 　　 　　单位：万元 　　一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数 合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费 小计公务用车购置费公务用车运行费 　　预算数　　决算数　　预算数　　决算数　　预算数　　决算数　　预算数　　决算数　　预算数　　决算数　　预算数　　决算数　　 　　0.73 　　0.22 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　0.73 　　0.22 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 　　 项目政府性基金预算财政拨款支出决算数 　　 功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出 　　 　　行号　　类　　款　　项　　 　　 　　 　　 　　注：上海市青浦区就业促进中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 　　第三部分 上海市青浦区就业促进中心2016年度决算情况说明 一、关于上海市青浦区就业促进中心2016年度收入支出总体情况说明 　　上海市青浦区就业促进中心2016年度收入总计为1646.55万元、支出总计为1646.55万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加297.04万元。主要原因：新增工作人员、因政策调整社保缴费及事业单位职业年金等。 　　二、关于上海市青浦区就业促进中心2016年度收入决算情况说明 　　上海市青浦区就业促进中心2016年度收入合计1550.89万元，其中：财政拨款收入1548.14万元，占99.82%；其他收入2.75万元，占0.18%。 　　三、关于上海市青浦区就业促进中心2016年度支出决算情况说明 　　上海市青浦区就业促进中心2016年度支出合计1545.24万元，其中：基本支出1529.81万元，占99%；项目支出15.43万元，占1%。 　　四、关于上海市青浦区就业促进中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明 　　上海市青浦区就业促进中心2016年度财政拨款收支总决算1548.14万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加439.82万元，增长39.68%。主要原因：新增工作人员、因政策调整社保缴费及事业单位职业年金等。 　　五、关于上海市青浦区就业促进中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 　　（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。 　　上海市青浦区就业促进中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1542.49万元，占本年支出合计的99.82%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加435.92万元，增长39.39%。主要原因：新增工作人员、因政策调整社保缴费及事业单位职业年金等。 　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 　　上海市青浦区就业促进中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1542.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1401.06万元，占90.83%；医疗卫生与计划生育支出（类）97.56万元，占6.32%；住房保障支出（类）43.87万元，占2.85%。 　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 　　上海市青浦区就业促进中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1333.73万元，支出决算为1542.49万元，完成年初预算的115.65%。决算数大于预算数的主要原因：其中：新增工作人员、因政策调整社保缴费及事业单位职业年金等。其中： 　　1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）1176.95万元。主要用于：本单位公共就业服务方面的支出。年初预算为1189.88万元，支出决算为1176.95万元，完成年初预算的98.91%。决算数小于预算数的主要原因：因养老保险制度改革科目调整等因素。 　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）130.08万元。主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。年初无预算，支出决算为130.08万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险制度改革，增设单位基本养老保险缴费支出科目。 　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）93.27万元。主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。年初无预算，支出决算为93.27万元，决算数大于预算数的主要原因：因机关事业单位养老保险制度改革，增加单位职业年金缴费支出。 　　4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0.76万元。主要用于其他行政事业单位离退休方面的支出。年初预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算100%。 　　5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）97.56万元。主要用于缴纳职工医疗保险。年初预算为97.56万元，支出决算为97.56万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。 　　6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.87万元，主要用于缴纳职工公积金。年初预算为45.53万元，支出决算为43.87万元，完成年初预算的96.35%。决算数小于预算数的主要原因：因公积金调整。 　　六、关于上海市青浦区就业促进中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 　　上海市青浦区就业促进中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1527.07万元，包括人员经费1261.5万元，公用经费265.57万元。基本支出中： 　　1、工资福利支出1216.02万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。 　　2、商品和服务支出255.91万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 　　3、对个人和家庭的补助45.48万元，主要用于住房公积金、奖励金。 　　4、其他资本性支出9.66万元，主要用于办公设备购置。 　　七、关于上海市青浦区就业促进中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 　　上海市青浦区就业促进中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.73万元，支出决算为0.22万元，完成预算的30.14%，其中：公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的30.14%；无因公出国（境）费；无公务用车购置及运行维护费。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据国家和市、区关于厉行节约反对浪费的相关精神和要求，从严控制“三公”经费，按规定的标准和范围合理开支“三公”经费。 　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.3万元，降低57.69%，其中：公务接待费支出决算减少0.3万元，降低57.69%；无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出减少的主要原因是切实控制和降低公务接待数量，严格执行接待费开支标准。 　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.22万元，占100%； 无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出。具体情况如下： 　　1、无因公出国（境）费支出。 　　2、无公务用车购置及运行维护费支出。 　　3、公务接待费支出0.22万元。其中： 　　国内公务接待支出0.22万（无外宾接待支出）。主要用于安排专项检查及接待交流等执行公务或开展业务所需客饭费等支出，其中：接待批次4次、人次81人。 　　八、关于上海市青浦区就业促进中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 　　上海市青浦区就业促进中心单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。 　　九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 　　上海市青浦区就业促进中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 　　十、其他重要事项的情况说明 　　（一）机关运行经费支出情况。 　　2016年度上海市青浦区就业促进中心无机关运行经费支出。 　　（二）政府采购支出情况。 　　2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）82.55万元，其中：货物采购金额17.73万元、服务采购金额64.82万元。 　　2016年度本单位无面向中小企业预留政府采购项目预算金额，无面向小微企业预留政府采购项目预算金额。在面向中小企业预留的政府采购项目中，无由中小企业供应商中标或成交的，在其他政府采购项目中，无由中小企业供应商中标或成交的。 　　（三）国有资产占用情况。 　　截至2016年12月31日，上海市青浦区就业促进中心有一般公务用车5辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。 　　（四）预算绩效管理情况。 　　上海市青浦区就业促进中心单位2016年绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况主要是执行上级预算绩效管理制度；工作机制建设情况主要是根据要求编制绩效目标、做好绩效评价、绩效跟踪工作，落实评价结果整改，将预算编制、预算调整、政府采购、资产管理等要求与项目绩效管理有机结合。绩效评价开展情况：2016年度本单位无绩效评价项目。 　　第四部分 名词解释 　　上海市青浦区就业促进中心2016年度决算无名词解释。