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上海市崇明县就业促进中心2016年度决算
保护视力色: 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色) 上海市人力资源和社会保障局 2017年09月07日 【字体:

  第一部分    崇明县就业促进中心概况

 

  一、主要职能

 

  (一)、贯彻执行国家法律、法规、规章和上海市有关促进就业的方针政策,宣传促进就业的法律、法规和政策,指导和协调全区就业服务工作,落实促进就业的有关措施。

 

  (二)、负责组织开展本县(含外来人员)的职业指导、职业介绍,用工管理,档案保管,失业保险基金审批、发放及管理,创业指导,职业培训等公共就业服务。

 

  (三)、承办法律、法规规定和上级交办的其他事项。

 

  二、机构设置

 

  根据上述职责,上海市崇明县就业促进中心设15个内设机构,包括:办公室、财务科、信息科、职业介绍管理科、劳动力资源管理科、失业保险管理科、开业指导管理科、职业培训指导科、外来人员就业管理科、堡镇职介所、城桥职介所、东平职介所、新海职介所以及促进就业上海工作站、促进就业长兴工作站。

  

  第二部分  崇明县就业促进中心2016年度决算表

  

  2016年度收入支出决算总表

  

  单位:万元

  收入

  支出

项目

决算数

项目

决算数

  一、财政拨款收入

   1,653.91

  一、一般公共服务支出

   

   其中:政府性基金预算财政拨款

   

  二、外交支出

   

  二、上级补助收入

   0

  三、国防支出

   

  三、事业收入

   0

  四、公共安全支出

   

  四、经营收入

  0

  五、教育支出

   

  五、附属单位上缴收入

  0

  六、科学技术支出

   

  六、其他收入

   23.52

  七、文化体育与传媒支出

   

   

   

  八、社会保障和就业支出

   1,529.02

   

   

  九、医疗卫生与计划生育支出

   96.35

   

   

  十、节能环保支出

   

   

   

  十一、城乡社区支出

   

   

   

  十二、农林水支出

   

   

   

  十三、交通运输支出

   

   

   

  十四、资源勘探信息等支出

   

   

   

  十五、商业服务业等支出

   

   

   

  十六、金融支出

   

   

   

  十七、援助其他地区支出

   

   

   

  十八、国土海洋气象等支出

   

   

   

  十九、住房保障支出

  44.96

   

   

  二十、粮油物资储备支出

   

   

   

  二十一、其他支出

   

  本年收入合计

   1,677.43

  本年支出合计

  1,670.34

  用事业基金弥补收支差额

  0

  结余分配

  0

  年初结转和结余

   111.77

  年末结转和结余

   118.86

  总计

   1,789.2

  总计

  1,789.2

 
2016年度收入决算表
 
单位:万元

        

  项目

本年收入合计

财政拨款

收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

   

功能分类

科目编码

科目

名称

  行号

  

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

   

   

   

  合  计

  1,677.43

  1,653.91

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  23.52

  2

  208

   

   

  社会保障和就业支出

  1,536.11

  1,512.59

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  23.52

  3

  208

  01

   

  人力资源和社会保障管理事务

  1,297.77

  1,274.25

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  23.52

  4

  208

  01

  11

  公共就业服务和职业技能鉴定机构

  1,297.77

  1,274.25

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  23.52

  5

  208

  05

   

  行政事业单位离退休

  238.35

  238.35

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  6

  208

  05

  05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  128.47

  128.47

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  7

  208

  05

  06

  机关事业单位职业年金缴费支出

  108.56

  108.56

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  8

  208

  05

  99

  其他行政事业单位离退休支出

  1.32

  1.32

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  9

  210

   

   

  医疗卫生与计划生育支出

  96.35

  96.35

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  10

  210

  05

   

  医疗保障

  96.35

  96.35

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  11

  210

  05

  02

  事业单位医疗

  96.35

  96.35

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  12

  221

   

   

  住房保障支出

  44.96

  44.96

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  13

  221

  02

   

  住房改革支出

  44.96

  44.96

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  14

  221

  02

  01

  住房公积金

  44.96

  44.96

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
2016年度支出决算表
 
单位:万元

        

  项目

本年支出合计

基本支出

项目

支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

   

功能分类

科目编码

科目

名称

   

  行号

  

  

  

  合计

   

   

   

   

   

   

  1

   

   

   

  合  计

  1,670.34

  1,559.37

  110.97

  0.00

  0.00

  0.00

  2

  208

   

   

  社会保障和就业支出

  1,529.02

  1,418.05

  110.97

  0.00

  0.00

  0.00

  3

  208

  01

   

  人力资源和社会保障管理事务

  1,290.68

  1,181.03

  109.65

  0.00

  0.00

  0.00

  4

  208

  01

  11

  公共就业服务和职业技能鉴定机构

  1,290.68

  1,181.03

  109.65

  0.00

  0.00

  0.00

  5

  208

  05

   

  行政事业单位离退休

  238.35

  237.03

  1.32

  0.00

  0.00

  0.00

  6

  208

  05

  05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  128.47

  128.47

   

  0.00

  0.00

  0.00

  7

  208

  05

  06

  机关事业单位职业年金缴费支出

  108.56

  108.56

   

  0.00

  0.00

  0.00

  8

  208

  05

  99

  其他行政事业单位离退休支出

  1.32

   

  1.32

  0.00

  0.00

  0.00

  9

  210

   

   

  医疗卫生与计划生育支出

  96.35

  96.35

   

  0.00

  0.00

  0.00

  10

  210

  05

   

  医疗保障

  96.35

  96.35

   

  0.00

  0.00

  0.00

  11

  210

  05

  02

  事业单位医疗

  96.35

  96.35

   

  0.00

  0.00

  0.00

  12

  221

   

   

  住房保障支出

  44.96

  44.96

   

  0.00

  0.00

  0.00

  13

  221

  02

   

  住房改革支出

  44.96

  44.96

   

  0.00

  0.00

  0.00

  14

  221

  02

  01

  住房公积金

  44.96

  44.96

   

  0.00

  0.00

  0.00

 
2016年度财政拨款收入支出决算总表
 
单位:万元

  收入决算数

  支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

  一、一般公共预算财政拨款

  1653.91

  一、一般公共服务支出

   

   

   

  二、政府性基金预算财政拨款

   

  二、外交支出

   

   

   

   

   

  三、国防支出

   

   

   

   

   

  四、公共安全支出

   

   

   

   

   

  五、教育支出

   

   

   

   

   

  六、科学技术支出

   

   

   

   

   

  七、文化体育与传媒支出

   

   

   

   

   

  八、社会保障和就业支出

  1,512.59

  1,512.59

   

   

   

  九、医疗卫生与计划生育支出

  96.35

  96.35

   

   

   

  十、节能环保支出

   

   

   

   

   

  十一、城乡社区支出

   

   

   

   

   

  十二、农林水支出

   

   

   

   

   

  十三、交通运输支出

   

   

   

   

   

  十四、资源勘探信息等支出

   

   

   

   

   

  十五、商业服务业等支出

   

      

   

   

   

  十六、金融支出

   

   

   

   

   

  十七、援助其他地区支出

   

   

   

   

   

  十八、国土海洋气象等支出

   

   

   

   

   

  十九、住房保障支出

  44.96

  44.96

   

   

   

  二十、粮油物资储备支出

   

   

   

   

   

  二十一、其他支出

   

   

   

  本年收入合计

  1653.91

  本年支出合计

  1,653.91

  1,653.91

   

  年初财政拨款结转和结余

   

  年末财政拨款结转和结余

  0

   0

   

        一般公共预算财政拨款

   

   

   

   

   

        政府性基金预算财政拨款

   

   

   

   

   

  总计

  1653.91

  总计

  1,653.91

  1,653.91

   

 
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
 
单位:万元

        

  项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

   

   

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

  行号

  

  

  

   

   

   

   

  1

   

   

   

  合  计

  1,653.91

  1,542.94

  110.97

  2

  208

   

   

  社会保障和就业支出

  1,512.59

  1,401.62

  110.97

  3

  208

  01

   

  人力资源和社会保障管理事务

  1,274.25

  1,164.59

  109.65

  4

  208

  01

  11

  公共就业服务和职业技能鉴定机构

  1,274.25

  1,164.59

  109.65

  5

  208

  05

   

  行政事业单位离退休

  238.35

  237.03

  1.32

  6

  208

  05

  05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  128.47

  128.47

   

  7

  208

  05

  06

  机关事业单位职业年金缴费支出

  108.56

  108.56

   

  8

  208

  05

  99

  其他行政事业单位离退休支出

  1.32

   

  1.32

  9

  210

   

   

  医疗卫生与计划生育支出

  96.35

  96.35

   

  10

  210

  05

   

  医疗保障

  96.35

  96.35

   

  11

  210

  05

  02

  事业单位医疗

  96.35

  96.35

   

  12

  221

   

   

  住房保障支出

  44.96

  44.96

   

  13

  221

  02

   

  住房改革支出

  44.96

  44.96

   

  14

  221

  02

  01

  住房公积金

  44.96

  44.96

   

 
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
单位:万元

  项目

  一般公共预算财政拨款基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

  

  

  301

   

  工资福利支出

  1,173.52

  1,173.52

   

  301

  01

    基本工资

  149.49

  149.49

   

  301

  02

    津贴补贴

  25.07

  25.07

   

  301

  03

    奖金

  0

  0

   

  301

  04

    其他社会保障缴费

  96.35

  96.35

   

  301

  06

    伙食补助费

  0

  0

   

  301

  07

    绩效工资

  546.83

  546.83

   

  301

  08

    机关事业单位基本养老保险缴费

  128.47

   128.47

   

  301

  09

    职业年金缴费

  108.56

   108.56

   

  301

  99

    其他工资福利支出

  118.76

  118.76

   

  302

   

  商品和服务支出

  300.54

   

  300.54

  302

  01

    办公费

  13

   

  13

  302

  02

    印刷费

  6.84

   

   6.84

  302

  03

    咨询费

  1.1

   

  1.1

  302

  04

    手续费

  0.46

   

  0.46

  302

  05

    水费

  1.81

   

  1.81

  302

  06

    电费

  57.02

   

  57.02

  302

  07

    邮电费

  7.29

   

   7.29

  302

  08

    取暖费

  0

   

  0

  302

  09

    物业管理费

  87.5

   

  87.5

  302

  11

    差旅费

  4.18

   

  4.18

  302

  12

    因公出国(境)费用

   0

   

  0

  302

  13

    维修(护)费

  30.95

   

   30.95

  302

  14

    租赁费

  0

   

  0

  302

  15

    会议费

  1.74

   

  1.74

  302

  16

    培训费

  0.21

   

  0.21

  302

  17

    公务接待费

  1.18

   

  1.18

  302

  18

    专用材料费

  0

   

  0

  302

  24

    被装购置费

  0

   

  0

  302

  25

    专用燃料费

  0

   

  0

  302

  26

    劳务费

  42.56

   

   42.56

  302

  27

    委托业务费

  0

   

  0

  302

  28

    工会经费

  12

   

  12

  302

  29

    福利费

  16.85

   

  16.85

  302

  31

    公务用车运行维护费

  0

   

  0

  302

  39

    其他交通费用

  0

   

  0

  302

  40

    税金及附加费用

  0

   

  0

  302

  99

    其他商品和服务支出

  15.84

   

  15.84

  303

   

  对个人和家庭的补助

  46.11

  46.11

   

  303

  01

    离休费

  0

  0

   

  303

  02

    退休费

  0

  0

   

  303

  03

    退职(役)费

  0

  0

   

  303

  04

    抚恤金

  0

  0

   

  303

  05

    生活补助

  0

  0

   

  303

  07

    医疗费

  0

  0

   

  303

  08

    助学金

  0

  0

   

  303

  09

    奖励金

  0.77

  0.77

   

  303

  11

    住房公积金

  44.96

  44.96

   

  303

  12

    提租补贴

  0

  0

   

  303

  13

    购房补贴

  0

  0

   

  303

  99

    其他对个人和家庭的补助支出

  0.37

  0.37

   

  310

   

  其他资本性支出

  22.77

   

  22.77

  310

  02

    办公设备购置

  22.77

   

  22.77

  310

  03

    专用设备购置

  0

   

  0

  310

  07

    信息网络及软件购置更新

  0

   

  0

  310

  13

    公务用车购置

  0

   

   0

  310

  19

    其他交通工具购置

  0

   

  0

  310

  99

    其他资本性支出

  0

   

  0

  合计

  1,542.94

  1,219.63

  323.31

 
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
 
单位:万元

  一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行经费决算数

合计

因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

  预算数

  决算数

  预算数

  决算数

  预算数

  决算数

  预算数

  决算数

  预算数

  决算数

  预算数

  决算数

   0

  1.18

  1.18

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  1.18

  1.18

 
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
 
单位:万元

   

  项目

  政府性基金预算财政拨款支出决算数

   

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

   

  行号

  

  

  

   

   

   

   

 

  注:上海市崇明县就业促进中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。 

  第三部分  崇明县就业促进中心2016年度决算情况说明 


    一、关于崇明县就业促进中心2016年度收入支出总体情况说明

  崇明县就业促进中心2016年度收入总计为1789.2万元、支出总计为1789.2万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加205.9万元。主要原因:因政策调整、事业单位职业年金缴费等因素。

  二、关于崇明县就业促进中心2016年度收入决算情况说明

  崇明县就业促进中心2016年度收入合计1677.43万元,其中:财政拨款收入1653.91万元,占98.6%;其他收入23.52万元,占1.4%。

  三、关于崇明县就业促进中心2016年度支出决算情况说明

  崇明县就业促进中心2016年度支出合计1670.34万元,其中:基本支出1559.37万元,占93.36%;项目支出110.97万元,占6.64%。

  四、关于崇明县就业促进中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

  崇明县就业促进中心2016年度财政拨款收支总决算1653.91万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加232.73万元,增长16.38%。主要原因:因政策调整、事业单位职业年金缴费等因素。

  五、关于崇明县就业促进中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

  崇明县就业促进中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1653.91万元,占本年支出合计的99.02%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加232.73万元,增长16.38%。主要原因:因政策调整、事业单位职业年金缴费等因素。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  崇明县就业促进中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1653.91万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)1512.59万元,占91.46%,医疗卫生与计划生育支出(类)96.35万元,占5.83%;住房保障支出(类)44.96万元,占2.71%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  崇明县就业促进中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1492.2万元,支出决算为1653.91万元,完成年初预算的110.84%。决算数大于预算数的主要原因:因政策调整、事业单位职业年金缴费等因素。其中:

  1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)1274.25万元。主要用于本单位公共就业服务的支出。年初预算为1349.56万元,支出决算为1274.25万元,完成年初预算的94.42%。决算数小于预算数的主要原因:因机关事业单位养老保险制度改革科目调整,支出减少。

  2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)128.47万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初无预算,支出决算为128.47万元,决算数大于预算数的主要原因:因机关事业单位养老保险制度改革科目调整,增设“机关事业单位养老保险缴费支出”科目。

  3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)108.56万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。年初无预算,支出决算为108.56万元,决算数大于预算数的主要原因:因机关事业单位养老保险制度改革,增加单位职业年金缴费支出。

  4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)1.32万元。主要用于本单位离退休方面的支出。年初预算为1.32万元,支出决算为1.32万元,完成年初预算的100%。

  5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)万元。主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。年初预算为96.35万元,支出决算为96.35万元,完成年初预算的100%。

  6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)44.96万元,主要用于本单位缴纳的住房公积金。年初预算为44.96万元,支出决算为44.96万元,完成年初预算的100%。

  六、关于崇明县就业促进中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  崇明县就业促进中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1542.94万元,包括人员经费1219.63万元,公用经费323.31万元。基本支出中:

  1、工资福利支出1173.52万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

  2、商品和服务支出300.54万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

  3、对个人和家庭补助46.11万元,主要用于奖励金、住房公积金、其他个人和家庭的补助支出。

  4.其他资本性支出22.77万元,主要用于办公设备购置。

  七、关于崇明县就业促进中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  崇明县就业促进中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.18万元,支出决算为1.18万元,完成预算的100%,其中:公务接待费支出决算为1.18万元,完成预算的100%。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.98万元,增长490%,其中:公务接待费支出决算增加0.98万元,增长490%。公务接待费支出增加的主要原因是开展业务所需伙食费支出。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.18万元,占100%。具体情况如下:

  1、公务接待费支出1.18万元。其中:

  国内公务接待支出1.18万。主要用于,安排政策调研、专项检查以及接待交流等执行公务或开展业务所需交通费、伙食费等支出,公务接待13批次、237人次。

  本单位无因公出国经费和公务用车购置及运行经费。

  八、关于崇明县就业促进中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  崇明县就业促进中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

  九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

  崇明县就业促进中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  崇明县就业促进中心2016年度无单位机关运行经费支出。

  (二)政府采购支出情况。

  2016年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)112.68万元,其中:货物采购金额25.18万元、服务采购金额87.5万元。

  2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.02万元,无面向小微企业预留政府采购项目预算金额。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额5.02万元;在其他政府采购项目中,无中小企业供应商中标或成交的。

  (三)国有资产占用情况。

  截至2016年12月31日,崇明县就业促进中心无车辆。无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

  (四)预算绩效管理情况。

  崇明县就业促进中心2016年绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况主要是执行上级预算绩效管理制度;工作机制建设情况主要是根据要求编制绩效目标、做好绩效评价、绩效跟踪工作,落实评价结果整改,将预算编制、预算调整、政府采购、资产管理等要求与项目绩效管理有机结合。绩效评价开展情况:2016年度本单位无绩效评价项目。

  第四部分 名词解释

  崇明县就业促进中心2016年度决算无名词解释。

 
 
        
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