当前位置:上海市人力资源和社会保障网-2014版12333-信息公开-部门预决算-我局一级预算单位
上海市干部培训中心2015年度决算
保护视力色: 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色) 上海市人力资源和社会保障局 2016年09月09日 【字体:

第一部分  上海市干部培训中心概况
 

    一、主要职责


    上海市干部培训中心主要是承担公务员培训、军转干部培训、对口支援和服务全国人才培训、局系统职能部门专项培训等有关的职责和任务。


    二、机构设置


    根据上述职责,上海市干部培训中心设6个内设机构,包括:办公室、公务员培训部、军转干部培训部、系统干部培训部、对口培训部、信息部。
 

                                                     
第二部分  上海市干部培训中心2015年度决算表


2015年度财务收支决算总表


单位:万元

 

收 入

支 出

项  目

决算数

项  目

决算数

财政拨款收入

1,493.47

一般公共服务支出

2,374.22

其中:政府性基金

 

外交支出

 

事业收入

 

国防支出

 

事业单位经营收入

 

公共安全支出

 

其他收入

1,055.52

教育支出

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

文化教育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

0.19

 

 

医疗卫生与计划生育支出

17.49

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区事务支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

18.87

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

其他支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

 

本年收入合计

2,548.99

本年支出合计

2,410.77

动用历年结余

 

本年结余

138.22

合计

2,548.99

合计

2,548.99

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表


单位:万元

 

   

 

 

 

行号

科目名称

合计

基本支出

项目支出

1

 

 

 

  

1,523.53

925.34

598.19

2

201

 

 

一般公共服务支出

1,486.97

888.78

598.19

3

201

10

 

人力资源事务

1,486.97

888.78

598.19

4

201

10

50

事业运行

1,486.97

888.78

598.19

5

208

 

 

社会保障和就业支出

0.19

0.19

 

6

208

05

 

行政事业单位离退休

0.19

0.19

 

7

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

0.19

0.19

 

8

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

17.50

17.50

 

9

210

05

 

医疗保障

17.50

17.50

 

10

210

05

02

事业单位医疗

17.50

17.50

 

11

221

 

 

住房保障支出

18.87

18.87

 

12

221

02

 

住房改革支出

18.87

 

18.87

 

13

221

02

01

住房公积金

18.87

18.87

 

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表


单位:万元

 

 

项目

一般公共预算财政拨款基本支出决算数

经济分类 科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

532.82

532.82

 

301

01

基本工资

69.36

69.36

 

301

02

津贴补贴

295.22

295.22

 

301

03

奖金

 

 

 

301

04

社会保障缴费

151.32

151.32

 

301

06

伙食补助费

 

 

 

301

07

绩效工资

 

 

 

301

99

其他工资福利支出

16.92

16.92

 

302

 

商品和服务支出

353.21

 

353.21

302

01

办公费

18.78

 

18.78

302

02

印刷费

6.68

 

6.68

302

03

咨询费

 

 

 

302

04

手续费

0.16

 

0.16

302

05

水费

 

 

 

302

06

电费

4.29

 

4.29

302

07

邮电费

11.59

 

11.59

302

08

取暖费

 

 

 

302

09

物业管理费

46.52

 

46.52

302

11

差旅费

6.13

 

6.13

302

12

因公出国(境)费用

4.45

 

4.45

302

13

维修(护)费

3.54

 

3.54

302

14

租赁费

195.50

 

195.50

302

15

会议费

 

 

 

302

16

培训费

2.26

 

2.26

302

17

公务接待费

6.95

 

6.95

302

18

专用材料费

 

 

 

302

24

被装购置费

 

 

 

302

25

专用燃料费

 

 

 

302

26

劳务费

11.94

 

11.94

302

27

委托业务费

 

 

 

302

28

工会经费

7.17

 

7.17

302

29

福利费

7.20

 

7.20

302

31

公务用车运行维护费

6.08

 

6.08

302

39

其他交通费用

 

 

 

302

40

税金及附加费用

 

 

 

302

99

其他商品和服务支出

13.97

 

13.97

303

 

对个人和家庭补助

23.44

23.44

 

303

01

离休费

 

 

 

303

02

退休费

1.81

1.81

 

303

03

退职(役)费

 

 

 

303

04

抚恤金

1.36

1.36

 

303

05

生活补助

 

 

 

303

07

医疗费

 

 

 

303

08

助学金

 

 

 

303

09

奖励金

 

 

 

303

11

住房公积金

18.87

18.87

 

303

12

提租补贴

 

 

 

303

13

购房补贴

 

 

 

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

1.40

1.40

 

310

 

其他资本性支出

15.87

 

15.87

310

02

办公设备购置

15.87

 

15.87

310

03

专用设备购置

 

 

 

310

07

信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

公务用车购置

 

 

 

310

19

其他交通工具购置

 

 

 

310

99

其他资本性支出

 

 

 

合计

925.34

556.26

369.08

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表


单位:万元

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行经费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

公务用车

购置费

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

决算数

21.55

17.47

4.45

4.45

6.4

6.07

 

 

6.4

6.07

10.7

6.95

 

 

 

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表


单位:万元

 

   

 

 

 

行号

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 


    注:上海市干部培训中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


    第三部分  上海市干部培训中心2015年度决算情况说明

 

    一、关于上海市干部培训中心2015年度决算收入情况说明


    上海市干部培训中心2015年度决算收入总计2,548.99万元,其中:财政拨款收入1,493.47万元,占58.59 %;其他收入1,055.52万元,占41.41%。


    二、关于上海市干部培训中心2015年度决算支出情况说明


    上海市干部培训中心2015年度决算支出总计2,410.78万元,其中:基本支出925.34万元,占38.38 %;项目支出1,485.44万元,占61.62%。


    三、关于上海市干部培训中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明


    上海市干部培训中心2015年决算一般公共预算财政拨款支出总计 1,523.53万元,具体情况如下:


    1.“一般公共服务支出-人力资源事务”2015年度决算1,486.97万元,其中:


     “事业运行”2015年度决算1,486.97万元,主要用于本单位人力资源事务的支出。


    2.“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”2015年度决算0.19万元,其中:


     “其他行政事业单位离退休支出”2015年度决算0.19万元,主要用于本单位其他离退休方面的支出。


    3.“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2015年度决算17.50万元,其中:


    “事业单位医疗”2015年度决算17.50万元,主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。


    4.“住房保障支出-住房改革支出”2015年度决算18.87万元,其中:


    “住房公积金”2015年度决算18.87万元,主要用于本单位缴纳的住房公积金。


    四、关于上海市干部培训中心2015年决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明


    上海市干部培训中心2015年决算一般公共预算财政拨款基本支出总计925.34 万元,具体情况如下:


    1.工资福利支出532.82万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。


    2.商品和服务支出353.21 万元,主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。


    3.对个人和家庭补助 23.44万元,主要用于离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。


    4.其他资本性支出15.87 万元,主要用于办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。


    五、关于上海市干部培训中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数


    上海市干部培训中心2015年“三公经费”决算数 17.47万元,比预算节约4.08万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求。其中:


    因公出国经费决算4.45 万元,与预算持平,主要用于安排本单位人员的业务考察、境外培训研修等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。2015年度因公出国团组数为 1个、累计 1人次。


    公务用车购置及运行经费决算6.07万元,比预算节约0.33万元,其中:公务用车运行费 6.07万元,主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年度无公务用车购置数,年末公务用车保有量 2辆。


    公务接待经费决算6.95万元,比预算节约 3.75万元,主要用于,安排国家重大政策调研、专项检查以及接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。2015年公务接待 42批次、累计78人次。


    六、关于上海市干部培训中心2015年度机关运行经费决算数


    上海市干部培训中心2015年度无机关运行经费。


    七、关于上海市干部培训中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明


    上海市干部培训中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。


    八、关于上海市干部培训中心2015年度政府采购情况


    2015年度本单位政府采购决算总额289.73万元,其中:政府采购货物决算289.73万元,无政府采购工程决算、无政府采购服务决算。


    2015年度本单位无面向中小企业预留政府采购项目,无面向小微企业预留政府采购项目。在面向中小企业预留的政府采购项目中,无中小企业供应商中标或成交;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,决算91.21万元。


    九、关于上海市干部培训中心2015年度预算绩效情况


    2015年度上海市干部培训中心无绩效目标管理的项目。2015年度开展的绩效评价项目1个,涉及预算金额354万元,平均得分89.86分,绩效评级为“良”。


    十、关于上海市干部培训中心2015年度国有资产占有使用情况


    截至2015年12月31日,上海市干部培训中心共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。本单位无单位价值200万元以上大型设备。

 
 
        
设为首页加入收藏夹
沪ICP备11045457号  上海市人力资源社会保障局版权所有
Copyright 2009 ShangHai Municipal Human Resources and Social Security Bureau All Rights Reserved
主办单位:上海市人力资源社会保障局 对外办公时间:周一至周五 地址:上海市世博村路300号 邮编:200125
电话:86-21-23111111 劳保咨询:12333 医保咨询:962218 人事咨询:64378292
建议使用IE6.0,1024×768以上分辨率浏览本网站