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上海市职业能力考试院2015年度决算
保护视力色: 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色) 上海市人力资源和社会保障局 2016年09月12日 【字体:

第一部分  上海市职业能力考试院概况


     一、主要职责

 

    (一)负责国家专业技术人员资格类考试考务组织管理实施工作。包括考生资格审查,考试实施、成绩处理、成绩发布,依照国家人力资源和社会保障部第12号令《专业技术人员资格考试违纪违规行为处理规定》对违纪违规行为进行处理等。

 

    (二)负责国家和本市公务员录用、调任和培训等考试考务组织管理实施工作。包括考生资格审查,考试实施、成绩处理、成绩发布,依照国家人力资源和社会保障部第4号令《公务员录用考试违纪违规行为处理办法(试行)》对违纪违规行为进行处理等。


    (三)负责本市事业单位招聘考试考务组织管理实施工作。指导、协调、监督区县事业单位招聘考试考务组织管理工作。


    (四)制定相关考试项目相应的标准体系和考试大纲,确定考试科目和考试方法,建立相关考试题库,编制相关考试资料。


    (五)承担有关专业技术人员资格证书的印制、发放及信息化管理工作。


    (六)负责建设人事考试资源的信息平台,为有关部门和用人单位提供决策咨询。


    (七)承担人事考试、人才评价工作的发展方向、改革路径、制度建设等方面的研究工作。


    (八)开展与境内外考试机构的业务交流与合作。


    (九)承担市人力资源和社会保障局交办的任务。


    (十)承担国家人力资源和社会保障部人事考试中心交办的任务。


    二、机构设置


    根据上述职责,上海市职业能力考试院设八个内设机构,包括:办公室、财务部、考试一部、考试二部、考试三部、考试四部、考试五部、考试六部。


                                                        
 
第二部分  上海市职业能力考试院2015年度决算表
 
2015年度财务收支决算总表


单位:万元

 

收 入

支 出

项  目

决算数

项  目

决算数

财政拨款收入

7,214.83

一般公共服务支出

7,391.81

其中:政府性基金

 

外交支出

 

事业收入

 

国防支出

 

事业单位经营收入

 

公共安全支出

 

其他收入

839.65

教育支出

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

文化教育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

0.16

 

 

医疗卫生与计划生育支出

68.72

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区事务支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

32.99

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

其他支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

 

本年收入合计

8,054.48

本年支出合计

7,493.69

动用历年结余

 

本年结余

560.79

合计

8,054.48

合计

8,054.48

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表


单位:万元

 

   

 

 

 

行号

科目名称

合计

基本支出

项目支出

1

 

 

 

  

7,214.83

1,595.23

5,619.60

2

201

 

 

一般公共服务支出

7,112.96

1,493.52

5,619.44

3

201

10

 

人力资源事务

7,112.96

1,493.52

5,619.44

4

201

10

50

事业运行

7,112.96

1,493.52

5,619.44

5

208

 

 

社会保障和就业支出

0.16

 

0.16

6

208

05

 

行政事业单位离退休

0.16

 

0.16

7

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

0.16

 

0.16

8

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

68.72

68.72

 

9

210

05

 

医疗保障

68.72

68.72

 

10

210

05

02

事业单位医疗

68.72

68.72

 

11

221

 

 

住房保障支出

32.99

32.99

 

12

221

02

 

住房改革支出

32.99

32.99

 

13

221

02

01

住房公积金

32.99

32.99

 

 


2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表


单位:万元

 

项目

一般公共预算财政拨款基本支出决算数

经济分类 科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

1,100.74

1,100.74

 

301

01

基本工资

139.16

139.16

 

301

02

津贴补贴

23.67

23.67

 

301

03

奖金

 

 

 

301

04

社会保障缴费

301.59

301.59

 

301

06

伙食补助费

0.42

0.42

 

301

07

绩效工资

602.23

602.23

 

301

99

其他工资福利支出

33.66

33.66

 

302

 

商品和服务支出

417.02

 

417.02

302

01

办公费

90.72

 

90.72

302

02

印刷费

 

 

 

302

03

咨询费

 

 

 

302

04

手续费

0.12

 

0.12

302

05

水费

0.37

 

0.37

302

06

电费

26.28

 

26.28

302

07

邮电费

9.24

 

9.24

302

08

取暖费

 

 

 

302

09

物业管理费

19.96

 

19.96

302

11

差旅费

7.17

 

7.17

302

12

因公出国(境)费用

5.51

 

5.51

302

13

维修(护)费

43.4

 

43.4

302

14

租赁费

167.45

 

167.45

302

15

会议费

1.6

 

1.6

302

16

培训费

5

 

5

302

17

公务接待费

0.45

 

0.45

302

18

专用材料费

 

 

 

302

24

被装购置费

 

 

 

302

25

专用燃料费

 

 

 

302

26

劳务费

 

 

 

302

27

委托业务费

 

 

 

302

28

工会经费

19.55

 

19.55

302

29

福利费

13.82

 

13.82

302

31

公务用车运行维护费

6.39

 

6.39

302

39

其他交通费用

 

 

 

302

40

税金及附加费用

 

 

 

302

99

其他商品和服务支出

 

 

 

303

 

对个人和家庭补助

35.81

35.81

 

303

01

离休费

 

 

 

303

02

退休费

2.23

2.23

 

303

03

退职(役)费

 

 

 

303

04

抚恤金

 

 

 

303

05

生活补助

 

 

 

303

07

医疗费

0.05

0.05

 

303

08

助学金

 

 

 

303

09

奖励金

 

 

 

303

11

住房公积金

32.99

32.99

 

303

12

提租补贴

 

 

 

303

13

购房补贴

 

 

 

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

0.54

0.54

 

310

 

其他资本性支出

41.66

 

41.66

310

02

办公设备购置

41.66

 

41.66

310

03

专用设备购置

 

 

 

310

07

信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

公务用车购置

 

 

 

310

19

其他交通工具购置

 

 

 

310

99

其他资本性支出

 

 

 

合计

 1,595.23

1,136.55

458.68


 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表


单位:万元

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行经费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

公务用车

购置费

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

决算数

23.4

12.35

9

5.51

6.4

6.39

0

0

6.4

6.39

8

0.45

 

 

 

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表


单位:万元

 

   

 

 

 

行号

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    注:上海市职业能力考试院2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

第三部分  上海市职业能力考试院2015年度决算情况说明

 

    一、关于上海市职业能力考试院2015年度决算收入情况说明


    上海市职业能力考试院2015年度决算收入总计8,054.48万元,其中:财政拨款收入7,214.83万元,占89.58%;其他收入839.65万元,占10.42%。


    二、关于上海市职业能力考试院2015年度决算支出情况说明


    上海市职业能力考试院2015年度决算支出总计7,493.69万元,其中:基本支出1,595.23万元,占21.29%;项目支出5,898.46万元,占78.71%。


    三、关于上海市职业能力考试院2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明


    上海市职业能力考试院2015年决算一般公共预算财政拨款支出总计 7,214.83万元,具体情况如下:


    1.“一般公共服务支出-人力资源事务”2015年度决算7,112.96万元,其中:


     “事业运行”2015年度决算7,112.96万元,主要用于本单位人力资源事务的支出。


    2.“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”2015年度决算0.16万元,其中:


     “其他行政事业单位离退休支出”2015年度决算0.16万元,主要用于本单位其他离退休方面的支出。


    3.“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2015年度决算68.72万元,其中:


     “事业单位医疗”2015年度决算68.72万元,主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。


    4.“住房保障支出-住房改革支出”2015年度决算32.99万元,其中:


    “住房公积金”2015年度决算33万元,主要用于本单位缴纳的住房公积金。


    四、关于上海市职业能力考试院2015年决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明


    上海市职业能力考试院2015年决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1,595.23 万元,具体情况如下:


    1.工资福利支出1,100.74万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。


    2.商品和服务支出417.02万元,主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。


    3.对个人和家庭补助 35.81万元,主要用于离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。


    4.其他资本性支出41.66万元,主要用于办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。


    五、关于上海市职业能力考试院2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数


    上海市职业能力考试院2015年“三公经费”决算数12.35万元,比预算节约11.05万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求。其中:


    因公出国经费决算5.51万元,比预算节约3.49万元,主要用于,安排本单位人员的业务考察、境外培训研修等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。2015年度因公出国累计 1人次。


    公务用车购置及运行经费决算6.39万元,比预算节约0.01 万元,其中:公务用车运行费6.39万元,主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年度无公务用车购置数,年末公务用车保有量2辆。


    公务接待经费决算0.45万元,比预算节约7.55万元,主要用于,安排国家重大政策调研、专项检查以及接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。2015年公务接待4批次、累计30人次。


    六、关于上海市职业能力考试院2015年度机关运行经费决算数


    上海市职业能力考试院2015年度无机关运行经费。


    七、关于上海市职业能力考试院2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明


    上海市职业能力考试院2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。


    八、关于上海市职业能力考试院2015年度政府采购情况


    2015年度政府采购决算总额309.58万元,其中:政府采购货物决算309.58万元、无政府采购工程决算、无政府采购服务决算。


    2015年度面向中小企业预留政府采购项目预算金额130.50万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额130.50万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,决算130.50万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,决算49.60万元。


    九、关于上海市职业能力考试院2015年度预算绩效情况


    2015年度,本单位实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额940万元。2015年度无绩效评价项目。


    十、关于上海市职业能力考试院2015年度国有资产占有使用情况


    截至2015年12月31日,上海市职业能力考试院共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。本单位无单位价值200万元以上大型设备。

 

 
 
        
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