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上海市医疗保险监督检查所2015年度决算
保护视力色: 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色) 上海市人力资源和社会保障局 2016年09月12日 【字体:

第一部分  上海市医疗保险监督检查所概况


    一、主要职责


    (一)贯彻执行国家和本市有关医疗保险的法律、法规、规章和方针、政策。


    (二)承担本市基本医疗保险监督检查的具体实施工作,对本市各类医疗保险定点医疗机构、定点零售药店遵守本市基本医疗保险规定情况的实施监督检查。


    (三)负责对本市参保人员就医次数及发生的基本医疗保险费用进行实时监测,及时对有关异常情况进行核查。


    (四)受上海市人力资源和社会保障局委托,对违反基本医疗保险规定的行为和案件进行查处。


    (五)承担本市市、区县有关医保监督档案的收集、整理和保存工作。


    二、机构设置


    根据上述职责,上海市医疗保险监督检查所设6个内设机构,内设机构规格为相当于正科级。包括:办公室、监督检查一科、监督检查二科、监督检查三科、信息监管科、综合监管科(案件受理科)。

                                                      
第二部分  上海市医疗保险监督检查所2015年度决算表
 
2015年度财务收支决算总表


单位:万元

收 入

支 出

项  目

决算数

项  目

决算数

财政拨款收入

1,378.67

一般公共服务支出

 

其中:政府性基金

 

外交支出

 

事业收入

 

国防支出

 

事业单位经营收入

 

公共安全支出

 

其他收入

0.46

教育支出

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

文化教育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

1,327.42

 

 

医疗卫生与计划生育支出

18.22

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区事务支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

31.94

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

其他支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

 

本年收入合计

1,379.13

本年支出合计

1,377.58

动用历年结余

 

本年结余

1.55

合计

1,379.13

合计

1,379.13


2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表


单位:万元

   

 

 

 

行号

科目名称

合计

基本支出

项目支出

1

 

 

 

  

1,377.58

1,107.35

270.23

 

2

208

 

 

社会保障和就业支出

1,327.42

1,057.19

270.23

3

208

01

 

人力资源和社会保障管理事务

1,300.85

1,030.83

270.02

4

208

01

07

社会保险业务管理事务

1,300.85

1,030.83

270.02

5

208

05

 

行政事业单位离退休

26.57

26.36

0.21

6

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

26.36

26.36

 

7

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

0.21

 

0.21

8

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

18.22

18.22

 

9

210

05

 

医疗保障

18.22

18.22

 

10

210

05

01

行政单位医疗

18.22

18.22

 

11

221

 

 

住房保障支出

31.94

31,94

 

12

221

02

 

住房改革支出

31.94

31.94

 

13

221

02

01

住房公积金

31.94

31.94

 


2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表


单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款基本支出决算数

经济分类 科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

643.00

643.00

 

301

01

基本工资

133.16

133.16

 

301

02

津贴补贴

350.86

350.86

 

301

03

奖金

 

 

 

301

04

社会保障缴费

74.58

74.58

 

301

06

伙食补助费

 

 

 

301

07

绩效工资

 

 

 

301

99

其他工资福利支出

84.40

84.40

 

302

 

商品和服务支出

392.54

 

392.54

302

01

办公费

30.19

 

30.19

302

02

印刷费

1.60

 

1.60

302

03

咨询费

 

 

 

302

04

手续费

0.15

 

0.15

302

05

水费

0.19

 

0.19

302

06

电费

0.80

 

0.80

302

07

邮电费

10.04

 

10.04

302

08

取暖费

 

 

 

302

09

物业管理费

74.73

 

74.73

302

11

差旅费

16.36

 

16.36

302

12

因公出国(境)费用

10.00

 

10.00

302

13

维修(护)费

35.34

 

35.34

302

14

租赁费

57.66

 

57.66

302

15

会议费

16.29

 

16.29

302

16

培训费

6.53

 

6.53

302

17

公务接待费

3.82

 

3.82

302

18

专用材料费

 

 

 

302

24

被装购置费

 

 

 

302

25

专用燃料费

 

 

 

302

26

劳务费

 

 

 

302

27

委托业务费

 

 

 

302

28

工会经费

11.98

 

11.98

302

29

福利费

11.52

 

11.52

302

31

公务用车运行维护费

5.95

 

5.95

302

39

其他交通费用

65.76

 

65.76

302

40

税金及附加费用

 

 

 

302

99

其他商品和服务支出

33.63

 

33.63

303

 

对个人和家庭补助

64.66

64.66

 

303

01

离休费

28.84

28.84

 

303

02

退休费

 

 

 

303

03

退职(役)费

 

 

 

303

04

抚恤金

 

 

 

303

05

生活补助

 

 

 

303

07

医疗费

 

 

 

303

08

助学金

 

 

 

303

09

奖励金

 

 

 

303

11

住房公积金

31.94

31.94

 

303

12

提租补贴

 

 

 

303

13

购房补贴

 

 

 

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

3.88

3.88

 

310

 

其他资本性支出

7.15

 

7.15

310

02

办公设备购置

7.15

 

7.15

310

03

专用设备购置

 

 

 

310

07

信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

公务用车购置

 

 

 

310

19

其他交通工具购置

 

 

 

310

99

其他资本性支出

 

 

 

合计

1,107.35

707.66

399.69


2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费
及机关运行经费支出决算表


单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行经费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

公务用车

购置费

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

决算数

26.5

19.77

10

10

10.5

5.95

0

0

10.5

5.95

6

3.82

399.69


2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表


单位:万元

   

 

 

 

行号

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 


    注:上海市医疗保险监督检查所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

第三部分  上海市医疗保险监督检查所2015年度决算情况说明

 

    一、关于上海市医疗保险监督检查所2015年度决算收入情况说明


    上海市医疗保险监督检查所2015年度决算收入总计1,379.13万元,其中:财政拨款收入1,378.67万元,占99.97 %;其他收入0.46万元,占0.03%。


    二、关于上海市医疗保险监督检查所2015年度决算支出情况说明


    上海市医疗保险监督检查所2015年度决算支出总计1,377.58万元,其中:基本支出1,107.35万元,占80.38 %;项目支出270.23万元,占19.62%。


    三、关于上海市医疗保险监督检查所2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明


    上海市医疗保险监督检查所2015年决算一般公共预算财政拨款支出总计1,377.58 万元,具体情况如下:


    1.“社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务”2015年度决算1,300.85万元,其中:


     “社会保险业务管理事务”2015年度决算1,300.85万元,主要用于本单位社会保险业务管理方面的支出。


    2.“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”2015年度决算26.57万元,其中:


    “归口管理的行政单位离退休”2015年度决算26.36万元,主要用于本单位开支的离退休经费。


     “其他行政事业单位离退休支出”2015年度决算0.21万元,主要用于本单位其他离退休方面的支出。


    3.“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2015年度决算18.22万元,其中:


    “行政单位医疗”2015年度决算18.22万元,主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。


    4.“住房保障支出-住房改革支出”2015年度决算31.94万元,其中:


    “住房公积金”2015年度决算 31.94万元,主要用于本单位缴纳的住房公积金。


    四、关于上海市医疗保险监督检查所2015年决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明


    上海市医疗保险监督检查所2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1,107.35 万元,具体情况如下:


    1.工资福利支出643万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。


    2.商品和服务支出 392.54万元,主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。


    3.对个人和家庭补助 64.66万元,主要用于离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。


    4.其他资本性支出7.15 万元,主要用于办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。


    五、关于上海市医疗保险监督检查所2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数


    上海市医疗保险监督检查所2015年“三公经费”决算数 19.77万元,比预算节约6.73万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求。其中:


    因公出国经费决算10万元,与预算持平,主要用于安排本单位人员的业务考察、境外培训研修等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。2015年度因公出国团组数为 3个、累计3 人次。


    公务用车购置及运行经费决算 5.95万元,比预算节约4.55 万元,其中:公务用车运行费 5.95万元,主要用于安排公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年度本单位无公务用车购置数,年末公务用车保有量 4辆。


    公务接待经费决算 3.82万元,比预算节约 2.18万元,主要用于安排国家重大政策调研、专项检查以及接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。2015年公务接待8批次、累计 55人次。


    六、关于上海市医疗保险监督检查所2015年度机关运行经费决算数


    机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。上海市医疗保险监督检查所2015年度机关运行经费决算数399.69 万元。


    七、关于上海市医疗保险监督检查所2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明


    上海市医疗保险监督检查所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。


    八、关于上海市医疗保险监督检查所2015年度政府采购情况


    2015年度本单位政府采购决算总额73.77万元,其中:政府采购货物决算5万元、政府采购服务决算68.77万元,无政府采购工程决算。


    2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额119.34万元,无面向小微企业预留政府采购项目预算金额。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,决算73.77万元。在其他政府采购项目中,无中小企业供应商中标或成交。


    九、关于上海市医疗保险监督检查所2015年度预算绩效情况


    2015年度,本单位实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额135万元。2015年度无绩效评价项目。


    十、关于上海市医疗保险监督检查所2015年度国有资产占有使用情况


    截至2015年12月31日,上海市医疗保险监督检查所共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆。本单位无单位价值200万元以上大型设备。

 
 
        
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