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上海市社会保险事业管理中心2016年度决算
保护视力色: 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色) 上海市人力资源和社会保障局 2017年09月05日 【字体:

第一部分  上海市社会保险事业管理中心概况

 
一、主要职能


(一)贯彻执行国家和本市有关社会保险的法律、法规、规章和方针、政策。


  (二)研究制定本市社会保险经办管理服务工作规划、管理制度、工作规范、业务规程等并组织实施。


  (三)负责本市社会保险登记办理、个人账户管理、个人权益记录等工作。


  (四)承担本市社会保险费的统一征收工作,并对欠缴单位实行强制征收措施。


  (五)负责本市基本养老保险、工伤保险、生育保险等社会保险待遇核定、支付和基本养老保险关系转移接续工作,组织协调养老金社会化发放等社会化服务工作。


  (六)承担本市基本养老保险、工伤保险、生育保险等社会保险基金预算、决算草案编制,开展基金预算执行管理和基金财务管理,并按照有关规定做好信息公开工作。


  (七)承担本市社会保险稽核检查、有关行政复议处理和行政诉讼应诉工作。


  (八)承担本市社会保险业务经办管理服务信息化建设、社会保险业务数据集中管理、业务档案资料管理等工作。


  (九)承担本市新型农村社会养老保险、城镇居民社会养老保险等经办工作的管理和指导。


  (十)承办上海市人力资源和社会保障局交办的其他事项。


二、机构设置


根据上述职责,上海市社会保险事业管理中心设11个内设机构,内设机构规格为相当于副处级。


(一)办公室


  (二)组织人事处


  (三)社会服务处(信访办公室)


  (四)城镇职工保险业务处


  (五)城乡居民保险业务处


  (六)征收管理处


  (七)基金结算处


  (八)审计稽核处(法律事务处)


  (九)业务数据处理中心


  (十)档案资料管理中心


  (十一)市直业务经办中心


  按照有关规定设置纪检监察机构。

 

三、分支机构


上海市社会保险事业管理中心在17个区设置分支机构,分支机构规格为相当于副处级。


(一)上海市社会保险事业管理中心浦东分中心


  (二)上海市社会保险事业管理中心黄浦分中心


  (三)上海市社会保险事业管理中心徐汇分中心


  (四)上海市社会保险事业管理中心长宁分中心


  (五)上海市社会保险事业管理中心静安分中心


  (六)上海市社会保险事业管理中心普陀分中心


  (七)上海市社会保险事业管理中心闸北分中心


        (八)上海市社会保险事业管理中心虹口分中心


  (九)上海市社会保险事业管理中心杨浦分中心


  (十)上海市社会保险事业管理中心闵行分中心


  (十一)上海市社会保险事业管理中心宝山分中心


  (十二)上海市社会保险事业管理中心嘉定分中心


  (十三)上海市社会保险事业管理中心金山分中心


  (十四)上海市社会保险事业管理中心松江分中心


  (十五)上海市社会保险事业管理中心青浦分中心


  (十六)上海市社会保险事业管理中心奉贤分中心


  (十七)上海市社会保险事业管理中心崇明分中心


第二部分  上海市社会保险事业管理中心2016年度决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

 

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

 55,188.54

一、一般公共服务支出

 

 其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 20.72

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 46,807.5

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 1,828.15

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

6,552.9

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

 55,209.27

本年支出合计

55,188.54

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 1,025.48

年末结转和结余

 1,046.2

总计

 56,234.74

总计

56,234.74


2016年度收入决算表
单位:万元

 

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

行号

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

合  计

55,209.27

55,188.54

 

 

 

 

20.72

2

208

 

 

社会保障和就业支出

46,828.22

46,807.50

 

 

 

 

20.72

3

208

01

 

人力资源和社会保障管理事务

44,117.32

44,096.60

 

 

 

 

20.72

4

208

01

01

行政运行

29,102.71

29,102.71

 

 

 

 

 

5

208

01

09

社会保险经办机构

15,014.61

14,993.89

 

 

 

 

20.72

6

208

05

 

行政事业单位离退休

2,710.90

2,710.90

 

 

 

 

 

7

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,586.85

2,586.85

 

 

 

 

 

8

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

104.97

104.97

 

 

 

 

 

9

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

19.08

19.08

 

 

 

 

 

10

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

1,828.15

1,828.15

 

 

 

 

 

11

210

05

 

医疗保障

1,826.95

1,826.95

 

 

 

 

 

12

210

05

01

行政单位医疗

1,763.47

1,763.47

 

 

 

 

 

13

210

05

02

事业单位医疗

63.48

63.48

 

 

 

 

 

14

210

99

 

其他医疗卫生与计划生育支出

1.20

1.20

 

 

 

 

 

15

210

99

01

其他医疗卫生与计划生育支出

1.20

1.20

 

 

 

 

 

16

221

 

 

住房保障支出

6,552.90

6,552.90

 

 

 

 

 

17

221

02

 

住房改革支出

6,552.90

6,552.90

 

 

 

 

 

18

221

02

01

住房公积金

1,906.78

1,906.78

 

 

 

 

 

19

221

02

03

购房补贴

4,646.12

4,646.12

 

 

 

 

 


2016年度支出决算表
单位:万元

 

      

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

行号

合计

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

合  计

55,188.54

40,622.11

14,566.44

 

 

 

2

208

 

 

社会保障和就业支出

46,807.50

32,242.26

14,565.24

 

 

 

3

208

01

 

人力资源和社会保障管理事务

44,096.60

29,655.41

14,441.18

 

 

 

4

208

01

01

行政运行

29,102.71

29,102.71

 

 

 

 

5

208

01

09

社会保险经办机构

14,993.89

552.70

14,441.18

 

 

 

6

208

05

 

行政事业单位离退休

2,710.90

2,586.85

124.05

 

 

 

7

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,586.85

2,586.85

 

 

 

 

8

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

104.97

 

104.97

 

 

 

9

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

19.08

 

19.08

 

 

 

10

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

1,828.15

1,826.95

1.20

 

 

 

11

210

05

 

医疗保障

1,826.95

1,826.95

 

 

 

 

12

210

05

01

行政单位医疗

1,763.47

1,763.47

 

 

 

 

13

210

05

02

事业单位医疗

63.48

63.48

 

 

 

 

14

210

99

 

其他医疗卫生与计划生育支出

1.20

 

1.20

 

 

 

15

210

99

01

其他医疗卫生与计划生育支出

1.20

 

1.20

 

 

 

16

221

 

 

住房保障支出

6,552.90

6,552.90

 

 

 

 

17

221

02

 

住房改革支出

6,552.90

6,552.90

 

 

 

 

18

221

02

01

住房公积金

1,906.78

1,906.78

 

 

 

 

19

221

02

03

购房补贴

4,646.12

4,646.12

 

 

 

 


2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元

 

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

55,188.54

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

46,807.50

46,807.50

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

1,828.15

1,828.15

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

    

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

6,552.9

6,552.9

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

55,188.54

本年支出合计

55,188.54

55,188.54

 

年初财政拨款结转和结余

12.29

年末财政拨款结转和结余

12.29

 12.29

 

    一般公共预算财政拨款

12.29

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

55,200.83

总计

55,200.83

55,200.83

 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元

 

 

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

 

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

行号

 

 

 

 

1

 

 

 

合  计

55,188.54

40,622.11

14,566.44

2

208

 

 

社会保障和就业支出

46,807.50

32,242.26

14,565.24

3

208

01

 

人力资源和社会保障管理事务

44,096.60

29,655.41

14,441.18

4

208

01

01

行政运行

29,102.71

29,102.71

 

5

208

01

09

社会保险经办机构

14,993.89

552.70

14,441.18

6

208

05

 

行政事业单位离退休

2,710.90

2,586.85

124.05

7

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,586.85

2,586.85

 

8

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

104.97

 

104.97

9

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

19.08

 

19.08

10

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

1,828.15

1,826.95

1.20

11

210

05

 

医疗保障

1,826.95

1,826.95

 

12

210

05

01

行政单位医疗

1,763.47

1,763.47

 

13

210

05

02

事业单位医疗

63.48

63.48

 

14

210

99

 

其他医疗卫生与计划生育支出

1.20

 

1.20

15

210

99

01

其他医疗卫生与计划生育支出

1.20

 

1.20

16

221

 

 

住房保障支出

6,552.90

6,552.90

 

17

221

02

 

住房改革支出

6,552.90

6,552.90

 

18

221

02

01

住房公积金

1,906.78

1,906.78

 

19

221

02

03

购房补贴

4,646.12

4,646.12

 


2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元

 

项目

一般公共预算财政拨款基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

26,173.61

26,173.61

 

301

01

  基本工资

4,150.92

4,150.92

 

301

02

  津贴补贴

11,124.18

11,124.18

 

301

03

  奖金

2,585.89

2,585.89

 

301

04

  其他社会保障缴费

1,946.49

1,946.49

 

301

06

  伙食补助费

 

 

 

301

07

  绩效工资

374.13

374.13

 

301

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

2,586.85

 2,586.85

 

301

09

  职业年金缴费

12.91

 12.91

 

301

99

  其他工资福利支出

3,392.24

3,392.24

 

302

 

商品和服务支出

7,493.48

 

7,493.48

302

01

  办公费

245.22

 

245.22

302

02

  印刷费

62.44

 

 62.44

302

03

  咨询费

42.7

 

42.7

302

04

  手续费

152.88

 

152.88

302

05

  水费

75.4

 

75.4

302

06

  电费

516.84

 

516.84

302

07

  邮电费

639.07

 

 639.07

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

1,548.8

 

1,548.8

302

11

  差旅费

49.55

 

49.55

302

12

  因公出国(境)费用

 114.75

 

114.75

302

13

  维修(护)费

555.03

 

 555.03

302

14

  租赁费

91.17

 

91.17

302

15

  会议费

68.96

 

68.96

302

16

  培训费

222.72

 

222.72

302

17

  公务接待费

8.33

 

8.33

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

402.64

 

 402.64

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

353.7

 

353.7

302

29

  福利费

460.4

 

460.4

302

31

  公务用车运行维护费

110.61

 

110.61

302

39

  其他交通费用

1,315.1

 

1,315.1

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

457.17

 

457.17

303

 

对个人和家庭的补助

6,552.9

6,552.9

 

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

 

 

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

1,906.78

1,906.78

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

4,646.12

4,646.12

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

 

其他资本性支出

402.13

 

402.13

310

02

  办公设备购置

402.13

 

402.13

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合计

40,622.11

32,726.5

7,895.6


2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行经费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

决算数

462.88

233.69

121.88

114.75

321.00

110.61

132.00

0.00

189.00

110.61

20.00

8.33

7,895.60


2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元

 

 

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

 

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

行号

 

 

 

 


注:上海市社会保险事业管理中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  上海市社会保险事业管理中心2016年度决算情况说明


一、关于上海市社会保险事业管理中心2016年度收入支出总体情况说明


上海市社会保险事业管理中心2016年度收入总计为56,234.74万元、支出总计为56,234.74万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加12,393.05万元。主要原因:因政策调整、行政事业单位职业年金缴费等因素。


二、关于上海市社会保险事业管理中心2016年度收入决算情况说明


上海市社会保险事业管理中心2016年度收入合计55,209.27万元,其中:财政拨款收入55,188.54万元,占99.96%;其他收入20.72万元,占0.04%。


三、关于上海市社会保险事业管理中心2016年度支出决算情况说明


上海市社会保险事业管理中心2016年度支出合计55,188.54万元,其中:基本支出40,622.11万元,占73.61%;项目支出14,566.44万元,占26.39%。


四、关于上海市社会保险事业管理中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明


上海市社会保险事业管理中心2016年度财政拨款收支总决算55,200.83万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加13,075.74万元,增长31.04%。主要原因:因政策调整、行政事业单位职业年金缴费等因素。


五、关于上海市社会保险事业管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明


(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。


上海市社会保险事业管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出55,188.54万元,占本年支出合计的100%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加13,063.5万元,增长31.01%。主要原因:因政策调整、行政事业单位职业年金缴费等因素。


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。


上海市社会保险事业管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出55,188.54万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)46,807.5万元,占84.81%;医疗卫生与计划生育支出(类)1,828.15万元,占3.31%;住房保障支出(类)6,552.9万元,占11.88%。


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。


上海市社会保险事业管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为47,647.80万元,支出决算为55,188.54万元,完成年初预算的115.83%。决算数大于预算数的主要原因:因政策调整、行政事业单位职业年金缴费等因素。其中:


1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)29,102.71万元,主要用于本单位的基本支出。年初预算为30,371.46万元,支出决算为29,102.71万元,完成年初预算的95.82%。决算数小于预算数的主要原因:机关事业单位养老保险制度改革科目调整、公务车政策调整等因素减少支出。


2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)14,993.89万元,主要用于本单位开展社会保险业务工作的支出。年初预算为13,832.98万元,支出决算为14,993.89万元,完成年初预算的108.39%。决算数大于预算数的主要原因:因2015年部分政府采购项目延期至2016年执行等因素。


3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2,586.85万元,主要用于机关事业单位开支的基本养老保险缴费。无年初预算,支出决算为2,586.85万元。决算数大于预算数的主要原因:因机关事业单位养老保险制度改革科目调整,增设“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目。


4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)104.97万元,主要用于机关事业单位开支的职业年金缴费。无年初预算,支出决算为104.97万元。决算数大于预算数的主要原因:因机关事业单位养老保险制度改革,增加单位职业年金缴费支出。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)19.08万元,主要用于本单位其他离退休方面的支出。年初预算为19.08万元,支出决算为19.08万元,完成年初预算的100%。


6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)1,763.47万元,主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。年初预算为2,177.93万元,支出决算为1,763.47万元,完成年初预算的80.97%。决算数小于预算数的主要原因:因社会保险缴交制度改革,机关、参公单位医疗保险缴费下降等因素减少支出。


7、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)63.48万元,主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。年初预算为79.22万元,支出决算为63.48万元,完成年初预算的80.13%。决算数小于预算数的主要原因:因社会保险缴交制度改革,机关、参公单位医疗保险缴费下降等因素减少支出。


8、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)1.2万元,主要用于本单位其他医疗卫生方面的其他支出。年初预算为1.2万元,支出决算为1.2万元,完成年初预算的100%。


9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)1,906.78万元,主要用于本单位缴纳的住房公积金。年初预算为1,165.93万元,支出决算为1,906.78万元,完成年初预算的163.54%。决算数大于预算数的主要原因:因政策调整。


10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)4,646.12万元,主要用于住房改革后用于住房补贴的支出。无年初预算,支出决算为4,646.12万元。决算数大于预算数的主要原因:因政策调整。


六、关于上海市社会保险事业管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


上海市社会保险事业管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出40,622.11万元,包括人员经费32,726.50万元,公用经费7,895.60万元。基本支出中:


1、工资福利支出26,173.61万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。


2、商品和服务支出7493.48万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。


3、对个人和家庭补助6,552.9万元,主要用于:住房公积金、购房补贴。


4、其他资本性支出402.13万元,主要用于办公设备购置。


七、关于上海市社会保险事业管理中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明


(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市社会保险事业管理中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为462.88万元,支出决算为233.69万元,完成预算的50.49%,其中:因公出国(境)费决算为114.75万元,完成预算的94.15%;公务用车购置及运行维护费支出决算为110.61万元,完成预算的34.46%;公务接待费支出决算为8.33万元,完成预算的41.65%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求。


2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少10.92万元,降低4.46%,其中:因公出国(境)费支出决算增加4.38万元,增长3.97%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少16.34万元,降低12.87%;公务接待费支出决算增加1.04万元,增长14.27%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是出国(境)综合成本上涨等。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是机关、参公单位深化公务用车改革,减少公务用车数量。公务接待费支出增加的主要原因是接待外省市来沪考察的人次有所增加。


(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。


2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算114.75万元,占49.10%;公务用车购置及运行维护费支出决算110.61万元,占47.33%;公务接待费支出决算8.33万元,占3.57%。具体情况如下:


1、因公出国(境)费支出114.75万元。全年安排因公出国(境)团组3个、累计21人次。主要用于安排本单位工作人员的业务考察、境外培训研修等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等。


2、公务用车购置及运行维护费支出110.61万元。其中:


公务用车运行维护支出110.61万元。主要用于安排公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,上海市社会保险事业管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为51辆。
3、公务接待费支出8.33万元。其中:
国内公务接待支出8.33万,主要用于安排国家重大政策调研、专项检查以及接待交流等执行公务或开展业务所需交通费、伙食费等。2016年公务接待34批次、累计6037人次。
八、关于上海市社会保险事业管理中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明


上海市社会保险事业管理中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。


九、国有资本经营预算财政拨款情况说明


上海市社会保险事业管理中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。


十、其他重要事项的情况说明


(一)机关运行经费支出情况。


2016年度上海市社会保险事业管理中心机关运行经费支出7,895.60万,比2015年度减少1,268.41万元,降低13.84%。主要原因是公务车深化改革政策调整等减少支出。


(二)政府采购支出情况。


2016年度上海市社会保险事业管理中心政府采购金额9,692.12万元,其中:货物采购金额958.60万元、无工程采购金额、服务采购金额8,733.52万元。
2016年度本单位无面向中小企业预留政府采购项目预算金额,无面向小微企业预留政府采购项目预算金额。在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额为5,805.49万元。


(三)国有资产占用情况。


截至2016年12月31日,上海市社会保险事业管理中心共有车辆54辆,其中,一般公务用车54辆。单位价值50万元以上通用设备7台(套),无单位价值100万元以上专用设备。


(四)预算绩效管理情况。


上海市社会保险事业管理中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况主要是执行上级预算绩效管理制度;工作机制建设情况主要是根据要求编制绩效目标、做好绩效评价、绩效跟踪工作,落实评价结果整改,将预算编制、预算调整、政府采购、资产管理等要求与项目绩效管理有机结合。绩效评价开展情况:2016年度开展的绩效评价项目1个,涉及预算金额2,077.82万元,得分91.92分。绩效评级为“优”。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

 

绩效评价结果信息表

 

项目名称

2015年社会保险经办业务费项目

预算金额

2,077.82万元

评价分值

91.92

评价结论

主要绩效

完善社会保险公共服务体系,提升人力资源社会保障管理服务水平,加大就业和社会保障事业发展的宣传力度,引导全社会理解、关心、支持就业和社会保障事业的发展

存在问题

社保信息宣传力度有待进一步提升,预算执行率偏低

整改建议

加强宣传力度,改进宣传方式,进一步提升宣传效果,提高预算执行率

整改情况

明确工作计划,细化预算编制,提升预算执行率

 

第四部分 名词解释

 

上海市社会保险事业管理中心2016年度决算无名词解释。

 
 
        
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