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上海市人力资源和社会保障局信息中心2016年度决算
保护视力色: 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色) 上海市人力资源和社会保障局 2017年09月06日 【字体:

第一部分 上海市人力资源和社会保障局信息中心概况
 

一、主要职能


(1)负责上海市人力资源劳动保障管理信息系统的总体设计、技术论证和立项申报、拟定系统标准、技术规范和管理制度,并组织实施。


(2)负责本市人力资源和社会保障业务管理信息系统的建设、维护、监管和系统安全运行管理,参与国家级和市级信息化项目建设的相关工作。承担市、区县、街道的三级人力资源和社会保障管理信息网络平台的建设、运行维护工作。


(3)负责本市人力资源和社会保障系统统一应用软件技术规范和标准的制度,组织软件的研发、推广和升级维护工作。负责组织和推动以信息系统为基础的人力资源和社会保障公共服务平台的建设。


(4)负责制定本市人力资源和社会保障系统信息安全方案、标准规范和相关规章制度,并组织实施和监督,负责本级网络运行管理和计算机信息系统安全保密工作。


(5)负责本市人力资源和社会保障中央数据库和数据共享平台的规划、标准体系制度,并落实建设、数据维护和技术管理工作;承担信息资源的整合和开发利用的组织实施工作;承担相关信息调查的数据处理和数据分析工作,参与分析预测和决策咨询。负责局内各处业务管理系统的需求调研、立项选型,组织开发、运行维护及跟踪评估工作。


(6)负责和指导局属事业单位信息系统的项目规划和系统建设。负责局门户网站和其他相关网站的建设和技术管理工作。负责为局机关处室信息应用系统提供技术支持服务和技术培训。


(7)承担本市人力资源和社会保障系统信息技术人才培训的组织工作。


(8)在国家人力资源和社会保障部指导下,承担与国家人社部网络系统相衔接的网络系统建设的实施和运行维护工作,负责本市人力资源和社会保障数据库建设及日常管理工作。


(9)承担市人力资源和社会保障局委托或交办的其他职责任务。


二、机构设置


根据上述职责,上海市人力资源和社会保障局信息中心设11个内设机构,包括:办公室、财务管理部、商务组、总师室(规划研究部)、系统管理部、应用开发管理部、政务信息管理部、数据管理部、运行管理部、公务员业务部、综合业务管理部。
 


第二部分  上海市人力资源和社会保障局信息中心2016年度决算表


2016年度收入支出决算总表   
单位:万元

 

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

 9,591.2

一、一般公共服务支出

 

 其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 549.53

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 13,001.42

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 211.76

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

96.16

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

 10,140.73

本年支出合计

13,309.34

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 3,816.09

年末结转和结余

 647.48

总计

13,956.82

总计

13,956.82


2016年度收入决算表
单位:万元

 

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

行号

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

合  计

10,140.73

9,591.20

 

 

 

 

549.53

2

208

 

 

社会保障和就业支出

9,832.81

9,283.27

 

 

 

 

549.53

3

208

01

 

人力资源和社会保障管理事务

9,377.20

8,827.67

 

 

 

 

549.53

4

208

01

08

信息化建设

9,377.20

8,827.67

 

 

 

 

549.53

5

208

05

 

行政事业单位离退休

455.61

455.61

 

 

 

 

 

6

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

282.45

282.45

 

 

 

 

 

7

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

172.64

172.64

 

 

 

 

 

8

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

0.52

0.52

 

 

 

 

 

9

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

211.76

211.76

 

 

 

 

 

10

210

05

 

医疗保障

211.76

211.76

 

 

 

 

 

11

210

05

02

事业单位医疗

211.76

211.76

 

 

 

 

 

12

221

 

 

住房保障支出

96.16

96.16

 

 

 

 

 

13

221

02

 

住房改革支出

96.16

96.16

 

 

 

 

 

14

221

02

01

住房公积金

96.16

96.16

 

 

 

 

 


2016年度支出决算表
单位:万元

 

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

行号

合计

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

合  计

13,309.34

3,011.85

10,297.49

0.00

 

 

2

208

 

 

社会保障和就业支出

13,001.42

2,703.93

10,297.49

0.00

 

 

3

208

01

 

人力资源和社会保障管理事务

12,545.81

2,248.84

10,296.97

0.00

 

 

4

208

01

08

信息化建设

12,545.81

2,248.84

10,296.97

0.00

 

 

5

208

05

 

行政事业单位离退休

455.61

455.09

0.52

 

 

 

6

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

282.45

282.45

 

 

 

 

7

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

172.64

172.64

 

 

 

 

8

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

0.52

 

0.52

 

 

 

9

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

211.76

211.76

 

 

 

 

10

210

05

 

医疗保障

211.76

211.76

 

 

 

 

11

210

05

02

事业单位医疗

211.76

211.76

 

 

 

 

12

221

 

 

住房保障支出

96.16

96.16

 

 

 

 

13

221

02

 

住房改革支出

96.16

96.16

 

 

 

 

14

221

02

01

住房公积金

96.16

96.16

 

 

 

 


2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元

 

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

9,591.2

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

9,283.27

9,283.27

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

211.76

211.76

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

    

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

96.16

96.16

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

9,591.2

本年支出合计

 9,591.2

9,591.2

 

年初财政拨款结转和结余

10.04

年末财政拨款结转和结余

10.04

 10.04

 

一般公共预算财政拨款

10.04

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

9,601.24

总计

9,601.24

9,601.24

 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元

 

   

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

 

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

行号

 

 

 

 

1

 

 

 

合  计

9,591.20

3,011.85

6,579.35

2

208

 

 

社会保障和就业支出

9,283.27

2,703.93

6,579.35

3

208

01

 

人力资源和社会保障管理事务

8,827.67

2,248.84

6,578.83

4

208

01

08

信息化建设

8,827.67

2,248.84

6,578.83

5

208

05

 

行政事业单位离退休

455.61

455.09

0.52

6

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

282.45

282.45

 

7

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

172.64

172.64

 

8

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

0.52

 

0.52

9

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

211.76

211.76

 

10

210

05

 

医疗保障

211.76

211.76

 

11

210

05

02

事业单位医疗

211.76

211.76

 

12

221

 

 

住房保障支出

96.16

96.16

 

13

221

02

 

住房改革支出

96.16

96.16

 

14

221

02

01

住房公积金

96.16

96.16

 


2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元

 

项目

一般公共预算财政拨款基本支出决算数

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

2,309.62

2,309.62

 

301

01

  基本工资

243.23

243.23

 

301

02

  津贴补贴

37.18

37.18

 

301

03

  奖金

 

 

 

301

04

  其他社会保障缴费

248.13

248.13

 

301

06

  伙食补助费

 

 

 

301

07

  绩效工资

1,325.99

1,325.99

 

301

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

282.45

 282.45

 

301

09

  职业年金缴费

172.64

 172.64

 

301

99

  其他工资福利支出

 

 

 

302

 

商品和服务支出

552.89

 

552.89

302

01

  办公费

27.38

 

27.38

302

02

  印刷费

 

 

 

302

03

  咨询费

38.16

 

38.16

302

04

  手续费

0.29

 

0.29

302

05

  水费

10.75

 

10.75

302

06

  电费

 

 

 

302

07

  邮电费

3.43

 

 3.43

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

231.09

 

231.09

302

11

  差旅费

7.7

 

7.7

302

12

  因公出国(境)费用

 4.92

 

4.92

302

13

  维修(护)费

4.26

 

 4.26

302

14

  租赁费

38.33

 

38.33

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

6.28

 

6.28

302

17

  公务接待费

 

 

 

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

72.54

 

 72.54

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

28.8

 

28.8

302

29

  福利费

0.41

 

0.41

302

31

  公务用车运行维护费

18.66

 

18.66

302

39

  其他交通费用

0.36

 

0.36

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

59.53

 

59.53

303

 

对个人和家庭的补助

97.64

97.64

 

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

 

 

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

96.16

96.16

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

1.47

1.47

 

310

 

其他资本性支出

51.7

 

51.7

310

02

  办公设备购置

51.7

 

51.7

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合计

3,011.85

2,407.26

604.59


2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行经费决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

 

47.17

23.58

5

4.92

37.17

18.66

17.97

0

19.2

18.66

5

0


2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元

 

 

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

 

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

行号

 

 

 

 


注:上海市人力资源和社会保障局信息中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

第三部分  上海市人力资源和社会保障局信息中心2016年度决算情况说明


一、关于上海市人力资源和社会保障局信息中心2016年度收入支出总体情况说明


上海市人力资源和社会保障局信息中心2016年度收入总计为13,956.82万元、支出总计为13,956.82万元。与2015年度相比,收入、支出总计各减少86.25万元。主要原因:在职人员数有所减少。


二、关于上海市人力资源和社会保障局信息中心2016年度收入决算情况说明


上海市人力资源和社会保障局信息中心2016年度收入合计10,140.73万元,其中:财政拨款收入9,591.2万元,占94.58%;其他收入549.53万元,占5.42%。


三、关于上海市人力资源和社会保障局信息中心2016年度支出决算情况说明


上海市人力资源和社会保障局信息中心2016年度支出合计13,309.34万元,其中:基本支出3,011.85万元,占22.63%;项目支出10,297.49万元,占77.37%。


四、关于上海市人力资源和社会保障局信息中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明


上海市人力资源和社会保障局信息中心2016年度财政拨款收支总决算9,601.24万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各减少635.78万元,减少6.21%。主要原因:政府采购结转资金差异,2016年度的政府采购上年结转数少于2015年度的政府采购上年结转数。


五、关于上海市人力资源和社会保障局信息中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明


(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。


上海市人力资源和社会保障局信息中心2016年度一般公共预算财政拨款支出9,591.2万元,占本年支出合计的72.06%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少622万元,减少6.09%。主要原因:政府采购结转资金差异。


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。


上海市人力资源和社会保障局信息中心2016年度一般公共预算财政拨款支出9,591.2万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出9,283.27万元,占96.79%;医疗卫生与计划生育支出211.76万元,占2.21%;住房保障支出96.16万元,占1.00%


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。


上海市人力资源和社会保障局信息中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,294.0万元,支出决算为9,591.2万元,完成年初预算的103.2%。决算数大于预算数,主要原因:因机关事业单位养老保险制度改革,增加单位职业年金缴费支出和因政策因素调整了绩效工资。其中:


1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)8,827.67万元。主要用于:本单位信息化建设、运行维护等方面支出。年初预算8,982.75万元,决算为8,827.67万元。完成年初预算的98.27%。决算数小于预算数的主要原因:因机关事业单位养老保险制度改革科目调整减少支出。


2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)282.45万元。主要用于本单位缴纳的基本养老保险费的支出。年初无预算,支出决算数为282.45万元,决算数大于预算数的主要原因:因机关事业单位养老保险制度改革科目调整,增设“机关事业单位养老保险缴费支出”科目。


3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)172.64万元。主要用于本单位缴纳的职业年金的支出。年初无预算,决算为172.64万元,决算数大于预算数。主要原因:因机关事业单位养老保险制度改革,增加单位职业年金缴费支出。


4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政单位离退休支出(项)0.52万元。主要用于本单位其他离退休方面的支出。年初预算为0.52万元,决算为0.52万元,完成年初预算的100%。


5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)211.76万元。主要用于:本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。年初预算为211.86万元,决算为211.76万元,完成年初预算的99.95%,基本完成预算。


6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)96.16万元。主要用于:本单位缴纳的住房公积金。年初预算为98.87万元,决算为96.16万元。完成年初预算的97.26%,基本完成预算。


六、关于上海市人力资源和社会保障局信息中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


上海市人力资源和社会保障局信息中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,011.85万元,包括人员经费2407.26万元,公用经费604.59万元。基本支出中:


1、工资福利支出2309.62万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、其他社会保险费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。


2、商品和服务支出552.89万元,主要用于:办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国费用、维修费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。


3、对个人和家庭补助97.64万元,主要用于住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。


4、其他资本性支出51.70万元,主要用于办公设备购置。


七、关于上海市人力资源和社会保障局信息中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明


(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。


上海市人力资源和社会保障局信息中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为47.17万元,支出决算为23.58万元,完成预算的49.99%,其中:因公出国(境)费决算为4.92万元,完成预算的98.4%;公务用车购置及运行维护费支出决算为18.66万元,完成预算的50.2%;无公务接费支出。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻落实倡导节约反对浪费的政策要求。


2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加3.1万元,增长15.14%,其中:因公出国(境)费支出决算增加4.92万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.73万元,降低3.76%;公务接待费支出决算减少1.09万元,降低100%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是出国人次增加、出国(境)综合成本上涨等。公务接待费支出减少的主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求。


(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。


2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算4.92万元,占20.87%;公务用车购置及运行维护费支出决算18.66万元,占79.13%;无公务接待费支出。具体情况如下:


1、因公出国(境)费支出4.92万元。全年安排因公出国(境)团组1个、累计1人次。


2、公务用车购置及运行维护费支出18.66万元。其中:


无公务用车购置支出,年末公务车保有量6辆。


公务用车运行维护支出18.66万元。主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。


3、无公务接待费支出。


八、关于上海市人力资源和社会保障局信息中心单位2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明


上海市人力资源和社会保障局信息中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。


九、国有资本经营预算财政拨款情况说明


上海市人力资源和社会保障局信息中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。


十、其他重要事项的情况说明


(一)机关运行经费支出情况。


2016年度上海市人力资源和社会保障局信息中心无机关运行经费支出。


(二)政府采购支出情况。


2016年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)5470.97万元,其中:货物采购金额302.46万元、无工程采购金额、服务采购金额5168.51万元。
2016年度本单位无面向中小企业预留政府采购项目预算金额,无面向小微企业预留政府采购项目预算金额。在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额为1310.99万元。


(三)国有资产占用情况。


截至2016年12月31日,上海市人力资源和社会保障局信息中心单位共有车辆6辆,其中,一般公务用车6辆。单位价值50万元以上通用设备78台(套),单位无价值100万元以上专用设备。


(四)预算绩效管理情况。


上海市人力资源和社会保障局信息中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况主要是执行上级预算绩效管理制度;工作机制建设情况主要是根据要求编制绩效目标、做好绩效评价、绩效跟踪工作,落实评价结果整改,将预算编制、预算调整、政府采购、资产管理等要求与项目绩效管理有机结合。绩效评价开展情况:2016年度开展的绩效评价项目1个,涉及预算金额5620.59万元,平均得分94.41分。绩效评级为“优”。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

 

绩效评价结果信息表

 

项目名称

劳动保障信息管理系统(运维)

预算金额

5620.59万元

评价分值

94.41

评价结论

主要绩效

系统运维基本稳定使用者满意度较高

存在问题

对服务单位考核机制需进一步细化

整改建议

对考核指标进一步量化,细化

整改情况

细化考核指标,加强运维服务监管

 

第四部分 名词解释

 

上海市人力资源和社会保障局信息中心2016年度决算无名词解释。

 
 
        
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