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上海市公共行政与人力资源研究所2016年度决算
保护视力色: 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色) 上海市人力资源和社会保障局 2017年09月06日 【字体:

第一部分    上海市公共行政与人力资源研究所概况

 

一、主要职能


(一)负责开展公共行政领域的理论研究;


(二)负责开展人力(才)资源领域的理论研究;


(三)负责开展社会保障领域的理论研究:


(四)负责开展政策调研和规划研究等。


二、机构设置


根据上述职责,上海市公共行政与人力资源研究所设五个内设机构,包括:办公室、人力(才)资源室、社会保障研究室、公共行政研究室、信息研究室。
                                                      
 

第二部分  上海市公共行政与人力资源研究所2016年度决算表

2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表   

单位:万元

 

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

 794.4

一、一般公共服务支出

915.54

 其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 182.34

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 95.04

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 32.66

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

17.63

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

 976.74

本年支出合计

1,060.87

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 323.64

年末结转和结余

 239.51

总计

 1,300.38

总计

1,300.38


2016年度收入决算表
单位:万元

 

     

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

行号

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

  

976.74

794.40

 

 

 

 

182.34

2

201

 

 

一般公共服务支出

831.41

649.07

 

 

 

 

182.34

3

201

10

 

人力资源事务

831.41

649.07

 

 

 

 

182.34

4

201

10

50

事业运行

831.41

649.07

 

 

 

 

182.34

5

208

 

 

社会保障和就业支出

95.04

95.04

 

 

 

 

 

6

208

05

 

行政事业单位离退休

95.04

95.04

 

 

 

 

 

7

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.37

50.37

 

 

 

 

 

8

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

44.65

44.65

 

 

 

 

 

9

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

0.02

0.02

 

 

 

 

 

10

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

32.66

32.66

 

 

 

 

 

11

210

05

 

医疗保障

32.66

32.66

 

 

 

 

 

12

210

05

02

事业单位医疗

32.66

32.66

 

 

 

 

 

13

221

 

 

住房保障支出

17.63

17.63

 

 

 

 

 

14

221

02

 

住房改革支出

17.63

17.63

 

 

 

 

 

15

221

02

01

住房公积金

17.63

17.63

 

 

 

 

 


2016年度支出决算表

单位:万元

 

      

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

行号

合计

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

合  计

1,060.87

649.18

411.69

 

 

 

2

201

 

 

一般公共服务支出

915.54

503.85

411.69

 

 

 

3

201

10

 

人力资源事务

915.54

503.85

411.69

 

 

 

4

201

10

50

事业运行

915.54

503.85

411.69

 

 

 

5

208

 

 

社会保障和就业支出

95.04

95.04

 

 

 

 

6

208

05

 

行政事业单位离退休

95.04

95.04

 

 

 

 

7

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.37

50.37

 

 

 

 

8

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

44.65

44.65

 

 

 

 

9

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

0.02

0.02

 

 

 

 

10

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

32.66

32.66

 

 

 

 

11

210

05

 

医疗保障

32.66

32.66

 

 

 

 

12

210

05

02

事业单位医疗

32.66

32.66

 

 

 

 

13

221

 

 

住房保障支出

17.63

17.63

 

 

 

 

14

221

02

 

住房改革支出

17.63

17.63

 

 

 

 

15

221

02

01

住房公积金

17.63

17.63

 

 

 

 


2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元

 

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

794.4

一、一般公共服务支出

 649.07

 649.07

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 95.04

95.04

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

32.66

32.66

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

    

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

17.63

17.63

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

794.4

本年支出合计

 794.4

794.4

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

0

 0

 

      一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

794.4

总计

794.4

794.4

 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元

 

 

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

 

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

行号

 

 

 

 

1

 

 

 

  

794.40

649.18

145.22

2

201

 

 

一般公共服务支出

649.07

503.85

145.22

3

201

10

 

人力资源事务

649.07

503.85

145.22

4

201

10

50

事业运行

649.07

503.85

145.22

5

208

 

 

社会保障和就业支出

95.04

95.04

 

6

208

05

 

行政事业单位离退休

95.04

95.04

 

7

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.37

50.37

 

8

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

44.65

44.65

 

9

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

0.02

0.02

 

10

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

32.66

32.66

 

11

210

05

 

医疗保障

32.66

32.66

 

12

210

05

02

事业单位医疗

32.66

32.66

 

13

221

 

 

住房保障支出

17.63

17.63

 

14

221

02

 

住房改革支出

17.63

17.63

 

15

221

02

01

住房公积金

17.63

17.63

 


2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元

 

项目

一般公共预算财政拨款基本支出决算数

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

301

 

工资福利支出

494.41

494.41

 

 

301

01

  基本工资

72.44

72.44

 

 

301

02

  津贴补贴

49.73

49.73

 

 

301

03

  奖金

8.62

8.62

 

 

301

04

  其他社会保障缴费

32.66

32.66

 

 

301

06

  伙食补助费

 

 

 

 

301

07

  绩效工资

221.68

221.68

 

 

301

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

56.21

 56.21

 

 

301

09

  职业年金缴费

44.65

 44.65

 

 

301

99

  其他工资福利支出

8.42

8.42

 

 

302

 

商品和服务支出

101.62

 

101.62

 

302

01

  办公费

24

 

24

 

302

02

  印刷费

 

 

 

 

302

03

  咨询费

 

 

 

 

302

04

  手续费

 

 

 

 

302

05

  水费

0.83

 

0.83

 

302

06

  电费

3

 

3

 

302

07

  邮电费

6

 

 6

 

302

08

  取暖费

 

 

 

 

302

09

  物业管理费

20.73

 

20.73

 

302

11

  差旅费

5.88

 

5.88

 

302

12

  因公出国(境)费用

 9

 

9

 

302

13

  维修(护)费

7

 

 7

 

302

14

  租赁费

 

 

 

 

302

15

  会议费

1

 

1

 

302

16

  培训费

1.73

 

1.73

 

302

17

  公务接待费

1.5

 

1.5

 

302

18

  专用材料费

 

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

 

302

26

  劳务费

12

 

 12

 

302

27

  委托业务费

 

 

 

 

302

28

  工会经费

 

 

 

 

302

29

  福利费

5.76

 

5.76

 

302

31

  公务用车运行维护费

3.2

 

3.2

 

302

39

  其他交通费用

 

 

 

 

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

303

 

对个人和家庭的补助

17.65

17.65

 

 

303

01

  离休费

 

 

 

 

303

02

  退休费

0.02

0.02

 

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

 

303

11

  住房公积金

17.63

17.63

 

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

310

 

其他资本性支出

35.5

 

35.5

 

310

02

  办公设备购置

35.5

 

35.5

 

310

03

  专用设备购置

 

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

 

合计

649.18

512.06

137.13

 


2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行经费决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

 

 

13.7

13.7

9

9

3.2

3.2

 

 

3.2

3.2

1.5

1.5

 


2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

 

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

 

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

行号

 

 0

 0

 0


注:上海市公共行政与人力资源研究所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

第三部分  上海市公共行政与人力资源研究所2016年度决算情况说明
 

一、关于上海市公共行政与人力资源研究所2016年度收入支出总体情况说明


上海市公共行政与人力资源研究所2016年度收入总计为1,300.38万元、支出总计为1,300.38万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加141.29万元。主要原因:因政策调整、行政事业单位职业年金缴费等因素。


二、关于上海市公共行政与人力资源研究所2016年度收入决算情况说明


上海市公共行政与人力资源研究所2016年度收入合计976.74万元,其中:财政拨款收入794.40万元,占81.33%;其他收入182.34万元,占18.67%。


三、关于上海市公共行政与人力资源研究所2016年度支出决算情况说明


上海市公共行政与人力资源研究所2016年度支出合计1060.87万元,其中:基本支出649.18万元,占61.19%;项目支出411.69万元,占38.81%。


四、关于上海市公共行政与人力资源研究所2016年度财政拨款收入支出总体情况说明


上海市人力资源和社会保障局2016年度财政拨款收支总决算794.40万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加88.93万元,增长12.6%。主要原因:因政策调整、行政事业单位职业年金缴费等。


五、关于上海市公共行政与人力资源研究所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明


(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。


上海市公共行政与人力资源研究所2016年度一般公共预算财政拨款支出794.40万元,占本年支出合计的74.88%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加88.93万元,增长12.6%。主要原因:因政策调整、行政事业单位职业年金缴费。


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。


上海市公共行政与人力资源研究所2016年度一般公共预算财政拨款支出794.40万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)649.07万元,占81.71%;社会保障和就业支出(类)95.04万元,占11.96%,医疗卫生与计划生育支出(类)32.66万元,占4.11%;住房保障支出(类)17.63万元,占2.22%。


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。


上海市公共行政与人力资源研究所2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为770.3万元,支出决算为794.40万元,完成年初预算的103.13%。决算数大于预算数的主要原因:其中:因政策调整、行政事业单位职业年金缴费等因素。


1、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)事业运行(项)649.07万元。主要用于本单位人力资源事务的支出。年初预算为715.06万元,支出决算为649.07万元,完成年初预算的90.77%。决算数小于预算数的主要原因:因机关事业单位养老保险制度改革科目调整等因素。


2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)50.37万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初无预算,支出决算为50.37万元,决算数大于预算数的主要原因:因机关事业单位养老保险制度改革科目调整,增设“机关事业单位养老保险缴费支出”科目。


3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)44.65万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。年初无预算,支出决算为44.65万元,决算数大于预算数的主要原因:因机关事业单位养老保险制度改革,增加单位职业年金缴费支出。


4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)0.02万元。主要用于本单位其他离退休方面的支出。年初预算为0.32万元,支出决算为0.02万元,决算数小于预算数的主要原因:因退休人员数减少。


5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)32.66万元。主要用于机关事业单位由单位缴纳的医疗保险费支出。年初预算为37.29万元,支出决算为32.66万元,完成年初预算的87.58%。决算数小于预算数的主要原因:因社会保险缴交制度改革,事业单位医疗保险缴费下降等减少支出。


6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)17.63万元,主要用于本单位缴纳的住房公积金。年初预算为17.63万元,支出决算为17.63万元,完成年初预算的100%。


六、关于上海市公共行政与人力资源研究所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


上海市公共行政与人力资源研究所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出649.18万元,包括人员经费512.06万元,公用经费137.13万元。基本支出中:


1、工资福利支出494.41万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。


2、商品和服务支出101.62万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。


3、对个人和家庭补助17.65万元,主要用于退休费和住房公积金。


4.其他资本性支出35.50万元,主要用于办公设备购置。


七、关于上海市公共行政与人力资源研究所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明


(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。


上海市公共行政与人力资源研究所2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为13.7万元,支出决算为13.7万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费决算为9万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.2万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.5万元,完成预算的100%。


2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.73万元,增长5.63%,其中:因公出国(境)费支出决算与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.01万元,增加0.31%;公务接待费支出决算增加0.72万元,增加92.31%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务车燃料费。公务接待费支出增加的主要原因是因业务所需,接待量有所增加。

 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。


2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算9万元,占65.69%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.2万元,占23.36%;公务接待费支出决算1.5万元,占10.95%。具体情况如下:


1、因公出国(境)费支出9万元。全年安排因公出国(境)累计2人次。开支内容包括:安排本单位人员的业务考察、境外培训研修等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。


2、公务用车购置及运行维护费支出3.2万元。其中:


无公务用车购置支出。


公务用车运行维护支出3.2万元。主要用于,安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年,上海市公共行政与人力资源研究所开支财政拨款的公务用车保有量1辆。


3、公务接待费支出1.5万元。其中:


国内公务接待支出1.5万(无外宾接待支出)。主要用于,安排重大政策调研、专项检查以及接待交流等执行公务或开展业务所需交通费、伙食费等支出。2016年公务接待18批次、累计212人次。


八、关于上海市人力资源和社会保障局2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明


上海市公共行政与人力资源研究所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。


九、国有资本经营预算财政拨款情况说明


上海市公共行政与人力资源研究所2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。


十、其他重要事项的情况说明


(一)机关运行经费支出情况。


上海市公共行政与人力资源研究所2016年度无机关运行经费支出。


(二)政府采购支出情况。


2016年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)69.80万元,其中:货物采购金额69.80万元、无工程采购金额、无服务采购金额。


2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额14.4万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额14.4万元。在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额69.8万元。


(三)国有资产占用情况。


截至2016年12月31日,上海市公共行政与人力资源研究所共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。


(四)预算绩效管理情况。


上海市公共行政与人力资源研究所2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况主要是执行上级预算绩效管理制度;工作机制建设情况主要是根据要求编制绩效目标、做好绩效评价、绩效跟踪工作,落实评价结果整改,将预算编制、预算调整、政府采购、资产管理等要求与项目绩效管理有机结合。绩效评价开展情况:2016年度本单位无绩效评价项目。


第四部分 名词解释

 

上海市公共行政与人力资源研究所2016年度决算无名词解释。

 
 
        
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