当前位置:上海市人力资源和社会保障网-2014版12333-信息公开-部门预决算-我局一级预算单位
上海市人力资源和社会保障局2018年度单位预算
保护视力色: 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色) 上海市人力资源和社会保障局 2018年02月13日 【字体:

  目录

 

  一、单位主要职能

 

  二、单位机构设置

 

  三、名词解释

 

  四、单位预算编制说明

 

  五、单位预算表

 

  1. 2018年单位财务收支预算总表

 

  2. 2018年单位收入预算总表

 

  3. 2018年单位支出预算总表

 

  4.2018年单位财政拨款收支预算总表

 

  5.2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

 

  6.2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

 

  7.2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

 

  8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

 

  六、其他相关情况说明

 

  上海市人力资源和社会保障局主要职能

 

  上海市人力资源和社会保障局是根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发〈上海市人民政府机构改革方案〉的通知》的规定设立的,为市政府组成部门。

 

  主要职能包括:

 

  1、贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针、政策。

 

  2、拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,负责境外人员在本市就业的管理工作。

 

  3、负责促进就业工作,拟订就业援助制度,促进创业带动就业;会同有关部门负责人才服务全国的有关工作。

 

  4、会同有关部门拟订机关事业单位人员工资收入分配政策,拟订机关事业单位人员福利和离退休政策。

 

  5、统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁规定和劳动关系协调政策,完善劳动关系协调机制。

 

  6、参与人才管理工作,健全博士后管理制度,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

 

  7、负责国(境)外智力、国(境)外专家、留学人员来华(回国)工作或定居的管理。

 

  8、会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划,负责军队转业干部的教育培训工作。

 

  9、负责行政机关公务员的综合管理,拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策。

 

  10、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划。

 

  11、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准。

 

  12、负责拟订基本医疗保险、工伤保险、生育保险支付标准、诊疗项目、用药及服务设施范围。

 

  13、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定。

 

  14、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

 

  15、承办市政府交办的其他事项

 

  上海市人力资源和社会保障局机构设置

 

  上海市人力资源和社会保障局单位设27个内设机构,包括:办公室、信访办公室、法规处、政策研究室、组织人事处(老干部处)、财务处、综合计划处、人力资源开发与市场管理处、就业促进处(失业保险处)、工资处、调解仲裁管理处、专业技术人员管理处(事业单位人事管理处)、职业能力建设处、军官转业安置处(自主择业军转干部管理处)、劳动关系处、劳动保障监察管理处、城镇养老保险处、农村养老保险处、工伤福利保险处、医疗保险处(医疗保险支付处)、定点医药监管处、社会保险基金监督处、外国专家与留学人员工作处(国际合作处)、纪检监察室(机关纪委)、党委办公室(机关党委)、工会、团委。

 

  名词解释

 

  (一)基本支出预算:是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

 

  (二)项目支出预算:是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。

 

  (三)“三公”经费:是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

  (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

  2018年单位预算编制说明

 

  2018年,上海市人力资源和社会保障局预算支出总额为90,577万元,其中:财政拨款支出预算90,577万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算90,577万元,政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下:

 

  1. “一般公共服务支出”科目16,959万元,主要用于人员、公用支出以及人才工作方面的项目支出。

 

  2. “教育支出”科目9,974万元,主要用于地方教育附加安排的支出。

 

  3. “社会保障和就业支出”科目52,461万元,主要用于本单位缴纳的养老保险、社会保障和就业类事务方面的项目支出。

 

  4. “医疗卫生与计划生育支出”科目9,551万元,主要用于本单位缴纳的医疗保险缴费支出、医疗保障方面的项目支出。

 

  5. “住房保障支出”科目1,632万元,主要用于本单位缴纳的公积金及住房补贴。

 

  2018年预算单位财务收支预算总表

 

  编制单位:上海市人力资源和社会保障局      单位:元

  

本年收入

本年支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

基本支出

项目支出

人员经费

公用经费

一、财政拨款收入

905,774,000

一、一般公共服务支出

169,592,972

45,336,120

16,457,320

107,799,532

1. 一般公共预算资金

905,774,000

二、教育支出

99,740,000

 

 

99,740,000

2. 政府性基金

三、社会保障和就业支出

524,606,528

9,655,560

 

514,950,968

二、事业收入

四、医疗卫生与计划生育支出

95,514,500

4,560,000

 

90,954,500

三、事业单位经营收入

五、住房保障支出

16,320,000

16,320,000

 

 

四、其他收入

 

 

 

 

 

收入总计

905,774,000

支出总计

905,774,000

75,871,680

16,457,320

813,445,000


2018年预算单位收入预算总表

 

  编制单位:上海市人力资源和社会保障局      单位:元

 

项目

收入预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

财政拨款收入

事业收入

事业单位
经营收入

其他收入

201

 

 

一般公共服务支出

169,592,972

169,592,972

 

 

 

201

10

 

人力资源事务

169,592,972

169,592,972

 

 

 

201

10

01

行政运行

61,793,440

61,793,440

 

 

 

201

10

02

一般行政管理事务

40,733,800

40,733,800

 

 

 

201

10

06

军队转业干部安置

34,465,732

34,465,732

 

 

 

201

10

07

博士后日常经费

32,600,000

32,600,000

 

 

 

205

 

 

教育支出

99,740,000

99,740,000

 

 

 

205

08

 

进修及培训

99,740,000

99,740,000

 

 

 

205

08

03

培训支出

99,740,000

99,740,000

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

524,606,528

524,606,528

 

 

 

208

01

 

人力资源和社会保障管理事务

86,994,450

86,994,450

 

 

 

208

01

02

一般行政管理事务

77,859,050

77,859,050

 

 

 

208

01

99

其他人力资源和社会保障管理事务支出

9,135,400

9,135,400

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

14,006,078

14,006,078

 

 

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

6,811,678

6,811,678

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6,600,000

6,600,000

 

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

480,000

480,000

 

 

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

114,400

114,400

 

 

 

208

09

 

退役安置

267,256,000

267,256,000

 

 

 

208

09

01

退役士兵安置

267,256,000

267,256,000

 

 

 

208

99

 

其他社会保障和就业支出

156,350,000

156,350,000

 

 

 

208

99

01

其他社会保障和就业支出

156,350,000

156,350,000

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

95,514,500

95,514,500

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

4,560,000

4,560,000

 

 

 

210

11

01

行政单位医疗

4,560,000

4,560,000

 

 

 

210

99

 

其他医疗卫生与计划生育支出

90,954,500

90,954,500

 

 

 

210

99

01

其他医疗卫生与计划生育支出

90,954,500

90,954,500

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

16,320,000

16,320,000

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

16,320,000

16,320,000

 

 

 

221

02

01

住房公积金

6,120,000

6,120,000

 

 

 

221

02

03

购房补贴

10,200,000

10,200,000

 

 

 

合计

905,774,000

905,774,000

 

 

 

  
2018年预算单位支出预算总表

 

  编制单位:上海市人力资源和社会保障局      单位:元

  

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

 

 

一般公共服务支出

169,592,972

61,793,440

107,799,532

201

10

 

人力资源事务

169,592,972

61,793,440

107,799,532

201

10

01

行政运行

61,793,440

61,793,440

 

201

10

02

一般行政管理事务

40,733,800

 

40,733,800

201

10

06

军队转业干部安置

34,465,732

 

34,465,732

201

10

07

博士后日常经费

32,600,000

 

32,600,000

205

 

 

教育支出

99,740,000

 

99,740,000

205

08

 

进修及培训

99,740,000

 

99,740,000

205

08

03

培训支出

99,740,000

 

99,740,000

208

 

 

社会保障和就业支出

524,606,528

9,655,560

514,950,968

208

01

 

人力资源和社会保障管理事务

86,994,450

 

86,994,450

208

01

02

一般行政管理事务

77,859,050

 

77,859,050

208

01

99

其他人力资源和社会保障管理事务支出

9,135,400

 

9,135,400

208

05

 

行政事业单位离退休

14,006,078

9,655,560

4,350,518

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

6,811,678

3,055,560

3,756,118

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6,600,000

6,600,000

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

480,000

 

480,000

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

114,400

 

114,400

208

09

 

退役安置

267,256,000

 

267,256,000

208

09

01

退役士兵安置

267,256,000

 

267,256,000

208

99

 

其他社会保障和就业支出

156,350,000

 

156,350,000

208

99

01

其他社会保障和就业支出

156,350,000

 

156,350,000

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

95,514,500

4,560,000

90,954,500

210

11

 

行政事业单位医疗

4,560,000

4,560,000

 

210

11

01

行政单位医疗

4,560,000

4,560,000

 

210

99

 

其他医疗卫生与计划生育支出

90,954,500

 

90,954,500

210

99

01

其他医疗卫生与计划生育支出

90,954,500

 

90,954,500

221

 

 

住房保障支出

16,320,000

16,320,000

 

221

02

 

住房改革支出

16,320,000

16,320,000

 

221

02

01

住房公积金

6,120,000

6,120,000

 

221

02

03

购房补贴

10,200,000

10,200,000

 

合计

905,774,000

92,329,000

813,445,000


2018年预算单位财政拨款收支预算总表

 

  编制单位:上海市人力资源和社会保障局      单位:元

  

财政拨款收入

财政拨款支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、 一般公共预算资金

905,774,000

一、一般公共服务支出

169,592,972

169,592,972

 

二、 政府性基金

 

二、教育支出

99,740,000

99,740,000

 

 

 

三、社会保障和就业支出

524,606,528

524,606,528

 

 

 

四、医疗卫生与计划生育支出

95,514,500

95,514,500

 

 

 

五、住房保障支出

16,320,000

16,320,000

 

收入总计

905,774,000

支出总计

905,774,000

905,774,000

 


2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

 

  编制单位:上海市人力资源和社会保障局      单位:元

 

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

 

 

一般公共服务支出

169,592,972

61,793,440

107,799,532

201

10

 

人力资源事务

169,592,972

61,793,440

107,799,532

201

10

01

行政运行

61,793,440

61,793,440

 

201

10

02

一般行政管理事务

40,733,800

 

40,733,800

201

10

06

军队转业干部安置

34,465,732

 

34,465,732

201

10

07

博士后日常经费

32,600,000

 

32,600,000

205

 

 

教育支出

99,740,000

 

99,740,000

205

08

 

进修及培训

99,740,000

 

99,740,000

205

08

03

培训支出

99,740,000

 

99,740,000

208

 

 

社会保障和就业支出

524,606,528

9,655,560

514,950,968

208

01

 

人力资源和社会保障管理事务

86,994,450

 

86,994,450

208

01

02

一般行政管理事务

77,859,050

 

77,859,050

208

01

99

其他人力资源和社会保障管理事务支出

9,135,400

 

9,135,400

208

05

 

行政事业单位离退休

14,006,078

9,655,560

4,350,518

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

6,811,678

3,055,560

3,756,118

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6,600,000

6,600,000

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

480,000

 

480,000

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

114,400

 

114,400

208

09

 

退役安置

267,256,000

 

267,256,000

208

09

01

退役士兵安置

267,256,000

 

267,256,000

208

99

 

其他社会保障和就业支出

156,350,000

 

156,350,000

208

99

01

其他社会保障和就业支出

156,350,000

 

156,350,000

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

95,514,500

4,560,000

90,954,500

210

11

 

行政事业单位医疗

4,560,000

4,560,000

 

210

11

01

行政单位医疗

4,560,000

4,560,000

 

210

99

 

其他医疗卫生与计划生育支出

90,954,500

 

90,954,500

210

99

01

其他医疗卫生与计划生育支出

90,954,500

 

90,954,500

221

 

 

住房保障支出

16,320,000

16,320,000

 

221

02

 

住房改革支出

16,320,000

16,320,000

 

221

02

01

住房公积金

6,120,000

6,120,000

 

221

02

03

购房补贴

10,200,000

10,200,000

 

合计

905,774,000

92,329,000

813,445,000

  
2018年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

 

  编制单位:上海市人力资源和社会保障局      单位:元

 

项目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 
2018年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

 

  编制单位:上海市人力资源和社会保障局      单位:元

  

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

部门经济分类科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

72,816,120

72,816,120

 

301

01

基本工资

10,872,000

10,872,000

 

301

02

津贴补贴

42,118,920

42,118,920

 

301

03

奖金

906,000

906,000

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

6,600,000

6,600,000

 

301

10

职工基本医疗保险缴费

3,120,000

3,120,000

 

301

11

公务员医疗补助缴费

1,440,000

1,440,000

 

301

12

其他社会保障缴费

660,000

660,000

 

301

13

住房公积金

6,120,000

6,120,000

 

301

99

其他工资福利支出

979,200

979,200

 

302

 

商品和服务支出

15,767,320

 

15,767,320

302

01

办公费

2,624,000

 

2,624,000

302

02

印刷费

300,000

 

300,000

302

04

手续费

5,000

 

5,000

302

05

水费

20,000

 

20,000

302

06

电费

650,000

 

650,000

302

07

邮电费

750,000

 

750,000

302

09

物业管理费

948,229

 

948,229

302

11

差旅费

350,000

 

350,000

302

12

因公出国(境)费用

2,924,200

 

2,924,200

302

13

维修(护)费

800,000

 

800,000

302

14

租赁费

99,279

 

99,279

302

15

会议费

120,000

 

120,000

302

16

培训费

100,000

 

100,000

302

17

公务接待费

400,000

 

400,000

302

26

劳务费

80,000

 

80,000

302

28

工会经费

900,000

 

900,000

302

29

福利费

1,127,520

 

1,127,520

302

31

公务用车运行维护费

350,000

 

350,000

302

39

其他交通费用

2,592,292

 

2,592,292

302

99

其他商品和服务支出

626,800

 

626,800

303

 

对个人和家庭的补助

3,055,560

3,055,560

 

303

01

离休费

3,041,160

3,041,160

 

303

02

退休费

14,400

14,400

 

310

 

资本性支出

690,000

 

690,000

310

02

办公设备购置

690,000

 

690,000

合计

92,329,000

75,871,680

16,457,320


单位“三公”经费和机关运行经费预算表

 

  编制单位:上海市人力资源和社会保障局      单位:万元

 

2018年“三公”经费预算数

2018年机关运行经费预算数

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行费

小计

购置费

运行费

418.42

292.42

91

35

0

35

1645.73

 

  其他相关情况说明

 

    一、2018年“三公”经费预算情况说明

    2018年“三公”经费预算数为418.42万元,比2017年预算减少21.68万元。其中:


    (一)因公出国(境)费292.42万元,比2017年预算减少26.88万元,主要原因是局系统出国经费统筹安排,减少部分用于增加局属单位出国经费预算。

 

    (二)公务用车购置及运行费35万元,比2017年预算增加0.2万元,与2017年预算基本持平。

    (三)公务接待费91万元。比2017年预算增加5万元,主要原因是因世界技能大赛等因素接待量增长。

    二、机关运行经费预算

    2018年上海市人力资源和社会保障局财政拨款的机关运行费为1,645.73万元。

    三、政府采购预算情况

    2018年度本单位政府采购预算914万元,其中:政府采购货物预算86万元、政府采购服务预算828万元。

    四、预算绩效情况

    2018年度,本单位编报绩效目标的项目共38个,涉及项目预算资金78031万元。

 
 
        
设为首页加入收藏夹
沪ICP备11045457号  公安机关备案号31011502006427  政府网站标识码3100000115  上海市人力资源社会保障局版权所有
Copyright 2009 ShangHai Municipal Human Resources and Social Security Bureau All Rights Reserved
主办单位:上海市人力资源社会保障局 对外办公时间:周一至周五 地址:上海市世博村路300号 邮编:200125
电话:86-21-23111111 劳动人事咨询:12333 医保咨询:962218
建议使用IE6.0,1024×768以上分辨率浏览本网站